Esta pantalla se abrirá al acceder al enlace del sistema proporcionado a su empresa.

• Ingrese el Usuario
• Ingrese la Contraseña
• Haga clic en Entrar en BeeStock®.

Ubicada en el menú Inicio, la pantalla Su Área de Trabajo es la página de inicio del usuario y ofrece la posibilidad de crear accesos directos a cualquier pantalla del sistema, lo que permite al usuario acceder rápidamente a las pantallas más utilizadas sin necesidad de navegar por los menús. De esta manera, se puede utilizar el sistema de una manera más práctica y objetiva.

Para añadir accesos directos a Su Área de Trabajo, siga los siguientes pasos:

1. Acceda a la pantalla de Inicio.

2. Haga clic en el botón Añadir Favorito para mostrar la lista de programas.

3. Localice o busque en los filtros el nombre del programa deseado.

4. Haga clic en el icono de Estrella en el menú elegido, para crear el acceso directo en su pantalla de inicio.

5. Para eliminar el acceso directo, haga clic en la x ubicada en la esquina superior derecha de la tarjeta.

6. Para añadir nuevos accesos directos, deberá repetir los pasos anteriores. Sin embargo, tenga en cuenta que existe un límite de 12 tarjetas por pantalla.

Por lo tanto, una vez alcanzado este límite, deberá eliminar tarjetas antes de añadir nuevos accesos directos.

Ubicada en el menú Administración > General > Empresas, permite a los usuarios crear y gestionar los registros de sus empresas.

En esta pantalla se presentan las siguientes informaciones:

1. Haga clic en Acciones para acceder a las funcionalidades de:

• Detalles
• Editar
• Copiar
• Eliminar

2. En la cuadrícula principal se listarán todas las empresas registradas en el sistema.

3. El botón + Incluir Empresa se utiliza para registrar una nueva empresa.

4. Al hacer clic en + Incluir Empresa, se abrirá la siguiente pantalla: Donde deberá completar los datos de la empresa.

5. En la pestaña Parámetros, debe:

• Definir si la empresa trabajará con Cantidad Fraccionada.
• Haga clic en Crear.

6. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Nueva Empresa X registrada con éxito!.

Ubicada en el menú Administración > General > Sucursales.

En esta pantalla se listarán todas las sucursales registradas en el sistema, junto con sus parámetros para configuraciones específicas por sucursal.

1. Haga clic en el botón naranja + Incluir Sucursal.

2. En la pestaña Datos, complete la información:

• Nombre de la empresa
• Inscripción Estatal
• Código Postal
• Número
• Complemento
• Barrio
• Ciudad
• País
• Correo electrónico
• Observaciones

3. En la pestaña General:

• Sucursal en Inventario, si está marcada, bloqueará todas las operaciones de esta sucursal durante el inventario general.

4. En la pestaña Recepción:

• La Verificación de Placa indica si en esta sucursal los documentos de entrada deberán pasar por el proceso de verificación de placa.
• La Verificación Parcial indica si en esta sucursal será posible realizar la verificación física parcial, como por ejemplo, la cantidad total verificada en dos o más veces, o si debe ser verificada completamente en una sola vez.
• Solicitar Pesos y Dimensiones del Producto solicitará los pesos y dimensiones en los parámetros de mensaje y mediciones obligatorios en la verificación física.
• Pre-Verificación habilita el uso de etiquetas de pre-verificación en el proceso de entrada.
• Permitir exceso de recepción de productos, si está marcada, enviará el saldo recibido como exceso a los depósitos configurados en la pestaña Depósito.
• La regla de sugerencia de dirección permite al gestor definir el orden en que el sistema debe sugerir direcciones en el proceso de entrada de materiales, siendo las opciones:
  • Dirección con saldo del producto.
  • Última dirección vacía del producto.
  • Dirección predeterminada del producto.
  • Dirección vacía según la curva del producto.

5. En la pestaña Separación

• Utiliza plan de corte de cable indica si en esta sucursal se utilizará el plan de corte de cable en la separación de los productos.
• Separación automática después del corte de cable indica si, después del corte de cable, la separación de los productos se realizará automáticamente.
• Verificación a ciegas indica si la verificación de los productos en la separación se realizará a ciegas, es decir, sin conocimiento previo del producto a ser verificado.
• Consolidación indica si la separación de los productos se realizará mediante consolidación, es decir, agrupando productos de diferentes documentos en una misma ola de separación.
• Controla muelle indica si la separación de los productos se realizará por muelle.
• Verificación automática después de la separación por documento indica si, después de la separación por documento, la verificación de los productos se realizará automáticamente.
• Límite de productos por ola debe completarse con el máximo de productos y sentido único por ola que será buscado por el separador.
• Embalaje estándar debe indicarse el embalaje estándar sugerido en la verificación y utilizado automáticamente como embalaje si el parámetro Verificación Automática Después de la Separación por Documento está marcado.

6. En la pestaña Depósito, deben informarse los depósitos para cada etapa del proceso.

7. En la pestaña Inventario.

La opción “Obligatorio generar ficha para direcciones complementarias” estará marcada automáticamente al hacer clic en Generar Ficha en la pantalla de generación de fichas de inventario.

8. Haga clic en Crear para finalizar el registro de la nueva sucursal.

Ubicados en el menú Administración > General > Trabajos, en esta pantalla será posible gestionar la programación de ejecuciones automáticas de rutinas del sistema.

Recomendamos precaución en las modificaciones de parámetros en esta pantalla. En caso de dudas, deberá solicitar ayuda al Soporte SZ Soluciones, ya que se trata de rutinas que influyen en todo el sistema.

En el trabajo deseado, en Acciones, es posible Editar, Activar/Inactivar y Ejecutar Trabajo.

• Al hacer clic en Acciones > Editar, se mostrará la programación actual, permitiendo modificar la frecuencia de ejecución automática del trabajo en cuestión. Al hacer clic en Actualizar, se guardarán los cambios.

• Se mostrará el mensaje ¡Trabajo actualizado con éxito! y se aplicarán los cambios realizados.

• Al hacer clic en Acciones > Activar/Inactivar, se mostrará el mensaje de confirmación ¡Trabajo actualizado con éxito!.

Ubicado en el menú Administración > Usuarios > Usuarios, en esta pantalla se listarán todos los usuarios registrados en el sistema junto con sus parámetros de acceso.

Pasos para incluir un nuevo usuario:

1. Haga clic en el botón naranja +Incluir Usuario.

2. En la pestaña Datos, complete la información:

• Login
• Nombre
• Tipo
• Estado
• Contraseña
• Confirmar Contraseña
• Validez de la Contraseña
• Correo electrónico
• Matrícula
• Departamento
• Función
• Turnos
• Teléfono
• Extensión
• Celular

3. En la pestaña General

• Perfil de Acceso, se debe seleccionar el perfil de acceso con el conjunto de permisos que el usuario debe ejercer de acuerdo con su función.
• Sucursal Principal, se debe seleccionar la sucursal de principal utilización del usuario.
• Impresora Principal, se debe seleccionar la impresora de principal utilización del usuario.
• Permiso de Sucursales, se deben seleccionar todas las sucursales a las que el usuario tendrá acceso.

4. En la pestaña Tareas

• Confirmación de Placa - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de confirmación de placa.
• Confirmación de Recepción - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de confirmación de recepción.
• Almacenamiento - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de almacenamiento.
• Transferencia - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de transferencia.
• Picking - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de picking.
• Confirmación de Expedición - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de confirmación de expedición.
• Consolidación - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de consolidación.
• Reubicación - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de reubicación.
• Despacho - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de despacho.
• Devolución de Picking - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de devolución de picking.
• Consulta de Inventario - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de consulta de inventario.
• Inventario - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de inventario.
• Relaciona EAN - informa si este empleado tendrá acceso al proceso de Relaciona EAN.

5. Haga clic en Crear para finalizar el registro del nuevo usuario.

6. Después de crear el usuario, podemos editarlo, y al hacer esto existe la pestaña Impresoras:

7. Al hacer clic en Vincular Impresoras podemos elegir las impresoras que serán vinculadas al usuario.

Localizado en el menú Administración > Usuarios > Perfil de Acceso, en esta pantalla se listarán todos los perfiles de acceso creados.

Para registrar un nuevo perfil de acceso:

1. Haga clic en +Incluir Perfil de Acceso

2. Ingrese el Código

3. Ingrese el Nombre

4. Haga clic en el botón Crear

5. Para editar un perfil ya existente, haga clic en Acciones > Permisos.

Realice las modificaciones necesarias marcando o desmarcando los checkboxes de cada pantalla/menú al que desee permitir o quitar el acceso.

6. Se abrirá el modal para que seleccione a qué pantallas tendrán acceso los usuarios que pertenecen al grupo en cuestión.

Localizado en el menú Catálogos > Generales > Almacenes, en esta pantalla se listarán todos los almacenes del sistema que serán utilizados en otras pantallas.

Paso a Paso para incluir un nuevo almacén:

1. Haga clic en el botón naranja +Incluir Almacén.

2. En la pantalla Nuevo Almacén, complete la información:

• Código
• Nombre
• Sucursal
• Observación

3. Haga clic en el botón Crear.

4. Se mostrará el mensaje de confirmación Almacén XXXXX incluido con éxito!.

Localizado en el menú Catálogos > Generales > Depósito, en esta pantalla se listarán todos los depósitos del sistema que serán utilizados en otras pantallas.

Paso a Paso para incluir un nuevo depósito:

1. Haga clic en el botón naranja +Incluir Depósito.

2. En la pantalla Nuevo Depósito, complete la información en la pestaña General:

• Código
• Nombre
• Observación

3. En la pestaña Características seleccione la información:

• Asigna Saldo
• Recepción
• Reventa
• Inventario
• Discrepancia
• Avería
• Rechazados
• Calidad
• Excedente

4. Haga clic en el botón Crear.

5. Se mostrará el mensaje de confirmación Depósito XXXX incluido con éxito!.

Localizado en el menú Catálogos > Generales > Muelles, en esta pantalla se listarán todos los muelles del sistema que serán utilizados en otras pantallas.

Paso a Paso para incluir un nuevo muelle:

1. Haga clic en el botón naranja +Incluir Muelle.

2. En la pantalla Muelle, complete la información:

• Código
• Nombre
• Sucursal
• Almacén
• Tipo
• Estatus
• Observación

3. Haga clic en el botón Crear.

4. Se mostrará el mensaje de confirmación Muelle XXX incluido con éxito!.

Localizado en el menú Catálogos > Generales > Pasillo, en esta pantalla se listarán todos los pasillos del sistema que serán utilizados en otras pantallas.

Paso a Paso para incluir un nuevo pasillo:

1. Haga clic en el botón naranja +Incluir Pasillo.

2. En la pantalla Pasillo, complete la información:

• Código
• Nombre
• Sucursal
• Límite de Producto por Ola
• Observación

3. Haga clic en el botón Crear.

4. Se mostrará el mensaje de confirmación Pasillo XXXXX creado con éxito!.

Localizado en el menú Catálogos > Generales > Ubicaciones, en esta pantalla se listarán todas las ubicaciones del sistema que serán utilizadas en otras pantallas.

Paso a Paso Para incluir una nueva ubicación:

1. Haga clic en el botón naranja +Incluir Ubicación.

2. En la pantalla Nueva Ubicación, complete la información:

• Sucursal
• Código
• Descripción
• Tipo
• Pasillo
• Sector
• Calle
• Columna
• Nivel
• Gaveta
• Comparte Ubicación
• Comparte Lote
• Clasificación
• Altura
• Longitud
• Ancho
• Curva
• Capacidad (Volumen)
• Capacidad (Peso)
• Observación

3. Al hacer clic en Crear, la ubicación será creada:

4. En el botón Generar Ubicaciones será posible crear varias ubicaciones automáticamente:

5. En la pantalla Generar Ubicaciones complete la información:

• Sucursal
• Tipo
• Pasillo
• Sector
• Calle
• Columna
• Nivel
• Gaveta
• Comparte Ubicación
• Comparte Lote
• Clasificación
• Altura
• Longitud
• Ancho
• Curva
• Capacidad (Volumen)
• Capacidad (Peso)
• Observación

6. Al hacer clic en Generar será posible previsualizar las ubicaciones:

7. Al hacer clic en Guardar se generarán las ubicaciones.

8. En el botón Bloqueo Múltiple será posible bloquear o desbloquear transacciones de varias ubicaciones a la vez:

9. En la pantalla Bloqueo Múltiple complete la información de las ubicaciones que deben ser bloqueadas o desbloqueadas:

• Operación
• Sucursal
• Sector
• Calle
• Columna
• Nivel
• Gaveta

10. Al intentar eliminar una ubicación que ya ha tenido una movilización, ocurrirá el siguiente error:

11. En caso de que no sea posible eliminar la ubicación, podemos bloquearla, haciendo clic en Acciones > Bloquear, de esta forma no será posible realizar movilizaciones en la ubicación.

12. También podemos desbloquear la ubicación haciendo clic en Acciones > Desbloquear.

Localizado en el menú Catálogos > Generales > Curvas, en esta pantalla se listarán todas las curvas del sistema que serán utilizadas en otras pantallas.

Paso a Paso Para incluir una nueva curva:

1. Haga clic en el botón naranja +Incluir Curva.

2. En la pantalla Incluir Curva, El usuario no puede crear una curva que ya exista o con más de 3 caracteres. Complete la información:

• Código
• Nombre
• Observación

3. Al hacer clic en Crear, la curva será creada:

4. En el botón Acciones > Eliminar podrá eliminar solo una curva que no tenga uso en ubicaciones o productos.

5. En el botón Acciones > Editar el usuario puede modificar solo el Nombre y la Observación.

Localizado en el menú Catálogos > Generales > Clientes, en esta pantalla se listarán todos los clientes del sistema que serán utilizados en otras pantallas.

Paso a Paso Para incluir un nuevo Cliente:

1. Haga clic en el botón naranja +Incluir Cliente.

2. En la pantalla Nuevo Cliente, complete la información en la pestaña Datos:

• Código
• Razón Social
• Nombre de Fantasía
• RUC
• Inscripción Estatal
• Código Postal
• Calle
• Número
• Complemento
• Colonia
• Ciudad
• Estado
• País
• Correo Electrónico
• Teléfono
• Observación

3. En la pantalla Nuevo Cliente, complete la información en la pestaña General:

• Obliga Volumen Único
• Etiqueta Especial

4. Al hacer clic en Crear, el cliente será creado:

Localizado en Catálogos > Generales > Cliente x Sucursal, tiene la finalidad de incluir una restricción en el cliente para que el proceso de expedición no sea finalizado sin que se libere dicha restricción.

1. Haga clic en + Incluir Cliente x Sucursal.

2. Para registrar la restricción, el usuario deberá ingresar:

• Sucursal
• Cliente
• Observación (Opcional)

3. Haga clic en Actualizar.

Localizado en Catálogos > Generales > Proveedores, en esta pantalla se realizará el registro manual de proveedores o consulta de los proveedores integrados.

Conforme la imagen a continuación, al realizar el registro de proveedor el usuario deberá ingresar los siguientes datos:

• Código
• Razón Social
• Nombre de Fantasía
• RUC
• Inscripción Estatal
• Código Postal
• Calle
• Número
• Complemento
• Colonia
• Ciudad
• Estado
• País
• Correo Electrónico
• Teléfono
• Observación

Además de posibilitar la creación de un nuevo proveedor, en Acciones el usuario tiene las opciones de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar

Localizado en Catálogos > Generales > Transportistas, se utiliza para el registro manual de transportistas o mediante la recepción de la integración del sistema ERP.

Como se muestra en la imagen a continuación, al realizar el registro del transportista, el usuario deberá ingresar los siguientes datos:

• Código
• Nombre
• Nombre de Fantasía
• Vía de Transporte
• RUC
• Inscripción Estatal
• Código Postal
• Calle
• Número
• Complemento
• Colonia
• Ciudad
• Estado
• País
• Correo Electrónico
• Teléfono
• Observación

Además de permitir la creación de un nuevo transportista, en Acciones, el usuario tiene las opciones de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar
• Vincular Muelles

Proceso de vinculación de un transportista a un muelle:

1 – Al seleccionar el transportista deseado, hacer clic en Acciones y luego en Vincular Muelles.

2 – Después de realizar el paso anterior, el usuario tendrá la posibilidad de vincular un muelle en Vincular Muelles (1) y/o utilizar la acción Desvincular (2) para desvincular un muelle.

3 - Al hacer clic en Vincular Muelles, como se muestra en la imagen anterior, el usuario tendrá la posibilidad de vincular un muelle previamente registrado, para ello, solo debe hacer clic en Vincular, o también, vincular todos los muelles a la vez haciendo clic en Vincular Todos, si así lo desea.

Localizado en Catálogos > Productos > Productos, se utiliza para el registro manual de productos o mediante la recepción de la integración del sistema ERP.

1 – Accionar la acción + Incluir Producto en la esquina superior derecha.

2 – Completar la información del producto en las pestañas General, Inventario y Fiscal y hacer clic en Crear.

Detalle de la información a registrar en las tres pestañas del registro de producto:

1 - Pestaña General - compuesta por información básica del producto como se indica a continuación:

• Código
• Descripción
• Descripción Completa
• Código Complementario
• Información Complementaria
• Situación
• Observaciones

2 - Pestaña Inventario - se ingresa información de inventario relacionada con el producto que impactará en los procesos de expedición, recepción, etc. que se realizarán en BeeStock®.

• Almacena cerca de Picking
• Fracciona
• Realizar Picking
• Unidad de Medida
• Familia de Material
• Volumen: (cm)
• Altura: (cm)
• Ancho: (cm)
• Longitud: (cm)
• Peso Bruto: (G)
• Peso Neto: (G)
• Controlar Vencimiento
• Entrada Previa al Vencimiento
• Salida Previa al Vencimiento
• Días Vencidos
• Días de Vida
• Remanente Mínimo
• Remanente Pérdida

3 - Pestaña Fiscal - al igual que la información de la pestaña Inventario, en la pestaña Fiscal también se ingresa información fiscal importante del producto que impactará en los procesos de expedición, recepción, etc. que se realizarán en BeeStock®.

• Tipo de Control de Producto
• Tipo de Control de Inventario
• Origen
• Clasificación Fiscal
• Unidad de Negocio
• Factor de Conversión
• Lote Múltiple Venta
• Nivel 1
• Nivel 2
• Nivel 3
• Nivel 4
• Nivel 5

Además de la opción de incluir un nuevo producto, al seleccionar un producto registrado y hacer clic en Acciones, existe la posibilidad de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar

Localizado en Catálogos > Productos > EAN, es posible que el producto tenga más de un código de barras por producto, con una cantidad de dígitos diferente a 13, según la necesidad del cliente.

El EAN es una información de identificación del producto, utilizada tanto en el proceso de entrada de mercancía como en el proceso de expedición.

Desde la pantalla de Registro de EAN, el usuario tiene la opción de:

• Imprimir
• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar
• + Incluir EAN

Al hacer clic en + Incluir EAN, el usuario deberá completar los siguientes campos:

• Código del Producto
• Descripción del Producto
• EAN
• Tipo
• El EAN es el principal para el producto
• Observación

Y hacer clic en el botón Crear.

Localizado en Catálogos > Productos > Familia de Materiales, es una identificación que se le da a un grupo de productos en el que se clasifican, por ejemplo, por: línea de producto, color, tamaño, destino, etc.

Tiene como finalidad optimizar la organización del registro de productos y facilita diversas actividades diarias relacionadas con los procesos relacionados con los productos.

Desde la pantalla de registro de Familia de Materiales, el usuario tiene la opción de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar
• + Incluir Familia de Material

Al hacer clic en + Incluir Familia de Material, el usuario deberá completar los siguientes campos:

• Código
• Nombre
• Unidad de Medida
• Genera Plan de Corte (parámetro generalmente utilizado para productos como cables, vendidos en metros y que necesitan ser cortados según la necesidad del cliente)
• Observaciones

Hacer clic en el botón Crear

Localizado en Catálogos > Productos > Productos x Cliente, se utiliza para el registro de información específica del producto relacionada con el cliente.

Desde la pantalla de registro de Productos x Cliente, el usuario tiene la opción de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar
• + Incluir Producto

Al incluir un nuevo producto por cliente, el usuario deberá completar los siguientes campos, como se muestra en la imagen y descripción a continuación, y hacer clic en el botón Crear:

• Código del Producto
• Código del Cliente
• Código del Producto del Cliente
• Unidad (unidad de medida)
• Observaciones

Localizado en Catálogos > Productos > Productos x Sucursal, se utiliza para el registro de información específica del producto, relacionada con una sucursal.

Desde la pantalla de registro de Productos x Sucursal, el usuario tiene la opción de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar
• + Incluir Producto x Sucursal

Al incluir un nuevo producto por sucursal, el usuario deberá completar los siguientes campos, como se muestra en la imagen y descripción a continuación, y hacer clic en el botón Crear en la esquina inferior derecha:

• Código del Producto
• Código de la Sucursal
• Ubicación Predeterminada (Permite la inclusión de una ubicación predeterminada para que se sugiera en la recepción de un producto)
• Tipo
• Costo Promedio (Costo promedio del producto recibido mediante integración del ERP)
• Restricciones
• Comparte Ubicación (Al seleccionar esta opción, el producto podrá compartir la ubicación asignada con productos diferentes, es decir, podrá ser almacenado en una ubicación que ya tenga otro producto distinto, o podrá recibirse un producto diferente en la ubicación donde esté almacenado)
• Comparte Lote (Al seleccionar esta opción, similar a lo que sucede con Comparte Ubicación, el producto podrá ser almacenado en una ubicación que tenga productos con lotes distintos al suyo)
• Recibe Producto Vencido (Opción utilizada para los productos que son controlados por vencimiento, permite que el producto sea recibido, incluso si su fecha de vencimiento está expirada)
• Separa Producto Vencido (Permite la expedición del producto, incluso si su fecha de vencimiento está expirada)
• Lead Time
• Curva (Método de clasificación de los productos en el inventario según su importancia, valor, rotación en el inventario, etc.)
• Observación

Localizado en Catálogos > Equipos > Impresoras, se utiliza para registrar las impresoras que se utilizarán.

Desde la pantalla de registro de Impresoras, el usuario tiene la opción de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar
• + Incluir Impresora

Al incluir una nueva impresora, el usuario deberá completar los siguientes campos, como se muestra en la imagen y descripción a continuación:

• Código
• Nombre
• Tipo
• Ubicación
• Observación

Hacer clic en el botón Crear en la esquina inferior derecha.

Localizado en Portería > Recepción NF-e Placa y Volumenes, se utiliza para registrar la placa real del vehículo vinculado a los datos del documento de entrada que se recibirá.

En esta pantalla se debe informar:

• Volumenes (Cantidad Total de Volumenes)
• Placa del Vehículo

Para que posteriormente se realice el Flujo Confirmación de Placa - Colector o a través de la Web Confirmación de Placa.

Localizado en Portería > Confirmación de Placa, se utiliza para la confirmación de la placa del vehículo y los volumenes del documento a recibir.

El usuario tiene la posibilidad de ingresar los datos de la placa directamente en los campos:

1. Placa del Vehículo y presionar Enter.
2. O hacer clic en la Lupa para buscar una de las placas disponibles.
3. Después de eso, solo haga clic en el botón Buscar para seleccionar la placa deseada.

Ejemplo para la selección del documento para la confirmación de placa después de la búsqueda mencionada anteriormente.

Después de seleccionar el documento, el usuario verifica si los datos informados en la pantalla coinciden con el vehículo y el documento que se está recibiendo, informa la cantidad de volumenes (1) y hace clic en Confirmar (2).

Después de la confirmación de la confirmación de placa, el sistema informa que la información se ha validado con éxito y el documento queda pendiente para la confirmación física de recepción.

Localizado en Entrada > Confirmación de Placa, se utiliza para la confirmación de la placa del vehículo y los volumenes del documento a recibir.

El usuario deberá ingresar la placa del vehículo y hacer clic en la Lupa junto al campo Placa para que se muestren los datos del documento deseado.

Después de ingresar la placa del vehículo, los datos del documento relacionado se completan automáticamente, lo que requiere que el usuario ingrese la cantidad de volumenes y haga clic en Confirmar para finalizar la confirmación de la placa.

Si la cantidad de volumenes informada es diferente de la cantidad registrada para el documento en la Recepción en la Recepción NF-e Placa y Volumenes, el sistema informa la discrepancia para que el usuario confirme o cancele si el conteo de volumenes es incorrecto o continúa con la nueva cantidad encontrada.

Si la cantidad de volumenes informada coincide con la registrada para el documento, al confirmar, se finaliza la confirmación de la placa y el documento queda pendiente para la confirmación física de recepción.

Localizada en el menú Movimiento > Recepción > Documentos de Entrada, esta pantalla se utiliza para listar todos los documentos de entrada que pasaron por BeeStock® en el filtro de fechas definido, así como sus respectivos estados.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Documentos de Entrada.

2. En las tarjetas de arriba, tenemos separados el número de documentos en cada estado:

3. En la tabla a continuación, podemos ver todos los documentos del filtro de fechas, y también podemos filtrar por columnas:

• Documento
• Sucursal
• Proveedor
• Estado
• Tipo
• Transportista
• Volumenes
• Fecha de Integración

4. En la tabla, está el botón Acciones > Detalles, donde podemos ver más detalles de un documento específico:

Pestaña General.

Pestaña Productos.

Localizado en el menú Movimiento > Recepción > Monitor de Recepción, se utilizará para administrar todos los documentos de entrada que pasaron por BeeStock® en el filtro de fechas definido, así como sus respectivos estados.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Monitor de Recepción.

2. En el monitor tenemos 3 grids:

• Documentos
• Productos
• Lotes

3. Los grids se completarán a medida que se seleccione el grid superior, es decir, al seleccionar un documento en el grid de documentos, el grid de productos se completará con los productos del documento seleccionado. Y así funciona para el grid de lotes también:

Grid de Documentos.

Grid de Productos.

Grid de Lotes.

4. En el grid de Documento, está el botón Acciones > Observación, donde podemos agregar una observación al documento:

5. En el grid de Productos, está el botón Acciones > Observación, donde podemos agregar una observación al documento:

6. También en el botón Acciones > Asignar a Conferente, podemos elegir un conferente, por lo que solo este usuario podrá tener acceso al documento:

7. En un documento con estado de Confirmación Física Iniciada o Finalizada, tenemos la opción de Deshacer la confirmación en el botón Acciones > Deshacer Confirmación Física:

8. También tenemos la opción de cancelar el documento en el botón Acciones > Cancelar Documento:

Localizada en el menú Movimiento > Recepción > Confirmación, la pantalla se utiliza para realizar la confirmación de los productos de un documento de entrada.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Confirmación.

2. Pudiendo buscar directamente por número, o buscar en la lista de documentos disponibles para confirmación:

3. Después de seleccionar el documento, iremos a la nueva pantalla:

4. Para iniciar la confirmación, tomamos el EAN del primer artículo y lo colocamos en el campo y presionamos la tecla Enter:

Se mostrará la observación del producto en cuestión.

5. Después de eso, colocamos la cantidad a confirmar.

6. Después de la cantidad, debemos colocar el número de Bautizo que se utilizará en el Almacenamiento:

7. Tenemos la opción de poner el número de etiquetas a imprimir.

8. Verificamos la ubicación sugerida; la ubicación sugerida se puede cambiar según la necesidad del usuario, y respeta la regla de negocio ordenada en el Registro de Sucursales > Pestaña Recepción.

9. Y luego hacemos clic en Confirmar:

10. Después de la confirmación, la línea del producto confirmado se vuelve azul:

11. Entonces, solo realice el mismo proceso para todos los artículos del documento.

12. Cuando el artículo está controlado por vencimiento, después de colocar el EAN y hacer clic en Confirmar, iremos a la siguiente pantalla:

13. Después de completar toda la información, hacemos clic en Guardar:

• Al completar la Fecha de Fabricación, se utiliza la información del Registro de Producto (colocar enlace), pestaña Inventario, campo Días de Vida:, para calcular automáticamente hacia adelante y sugerir la fecha de vencimiento.
• Y también a la inversa, si se informa la fecha de vencimiento, calcula en base a la cantidad de días del registro del producto para sugerir la fecha de fabricación.

14. Luego colocamos el bautizo y confirmamos:

15. También existe la posibilidad de confirmar una cantidad menor al total, y cuando se hace esto, aparece la pregunta:

16. Al hacer clic en Sí, se realiza la confirmación parcial y podemos confirmar el resto posteriormente.

17. Al hacer clic en No, se le preguntará nuevamente si realmente hay una discrepancia:

18. Al confirmar la discrepancia, el producto será confirmado en su totalidad.

19. Cuando el artículo está controlado por lote, después de colocar el EAN y hacer clic en Confirmar, iremos a la siguiente pantalla:

20. Podemos dividir el lote en más de una línea:

21. Si el producto no tiene registro de peso, altura y ancho en el registro, se solicitará que se complete en la confirmación, esto en función de lo que se haya parametrizado en el parámetro Solicitar Pesos y Dimensiones del Producto en la Confirmación Física en la pestaña Recepción del Registro de Sucursales.

22. También tenemos la opción de recibir el producto como averiado:

23. Al confirmar, el sistema preguntará:

Localizada en el menú Movimiento > Recepción > Almacenamiento, la pantalla se utiliza para realizar el almacenamiento de los productos de un documento de entrada.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Almacenamiento.

2. Podemos colocar el número de bautizo que se utilizará para el almacenamiento:

3. Entramos en la nueva pantalla y debemos colocar el EAN del producto que se almacenará:

4. Después del EAN, debemos colocar la ubicación, la cantidad y luego confirmar:

5. También podemos almacenar una cantidad parcial; cuando intentamos almacenar una cantidad parcial, recibimos el siguiente mensaje: Al continuar, la cantidad informada se almacenará y el resto quedará pendiente, pudiendo continuar el almacenamiento posteriormente.

6. Si se cancela, se preguntará si se confirma la discrepancia:

7. Si se confirma la discrepancia, el saldo restante del producto se enviará al depósito de discrepancias y el resto se almacenará.

Localizado en el menú Movimiento > Recepción > Monitor de Productos de Recepción, el Monitor de Productos de Recepción se utiliza para visualizar todos los productos que pertenecen a los documentos que se encuentran en recepción.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Monitor de Productos de Recepción.

2. El Grid se filtra primero y obligatoriamente por el filtro al inicio de la pantalla de Fecha del Documento de Entrada.

3. En el Grid se pueden filtrar las columnas:

• Bautizo
• Producto
• Descripción
• Estado
• Número de Documento
• Proveedor
• Sucursal
• Fecha de Impresión
• Fecha de Creación
• Cantidad
• Confirmada
• Pendiente
• Almacenada
• Dañada
• Discrepancia
• Unidad
• Usuario de Confirmación
• Fecha de Confirmación
• Usuario de Almacenamiento
• Fecha de Almacenamiento

4. También podemos exportar los datos en pantalla a una hoja de cálculo de Excel:

Localizado en Catálogos > Productos > Productos x Sucursal, se utiliza para el registro de información específica del producto, relacionada con una sucursal.

Desde la pantalla de registro de Productos x Sucursal, el usuario tiene la opción de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar
• + Incluir Producto x Sucursal

Al incluir un nuevo producto por sucursal, el usuario deberá completar los siguientes campos, como se muestra en la imagen y descripción a continuación, y hacer clic en el botón Crear en la esquina inferior derecha:

• Código del Producto
• Código de la Sucursal
• Ubicación Predeterminada (Permite la inclusión de una ubicación predeterminada para que se sugiera en la recepción de un producto)
• Tipo
• Costo Promedio (Costo promedio del producto recibido mediante integración del ERP)
• Restricciones
• Comparte Ubicación (Al seleccionar esta opción, el producto podrá compartir la ubicación asignada con productos diferentes, es decir, podrá ser almacenado en una ubicación que ya tenga otro producto distinto, o podrá recibirse un producto diferente en la ubicación donde esté almacenado)
• Comparte Lote (Al seleccionar esta opción, similar a lo que sucede con Comparte Ubicación, el producto podrá ser almacenado en una ubicación que tenga productos con lotes distintos al suyo)
• Recibe Producto Vencido (Opción utilizada para los productos que son controlados por vencimiento, permite que el producto sea recibido, incluso si su fecha de vencimiento está expirada)
• Separa Producto Vencido (Permite la expedición del producto, incluso si su fecha de vencimiento está expirada)
• Lead Time
• Curva (Método de clasificación de los productos en el inventario según su importancia, valor, rotación en el inventario, etc.)
• Observación

Localizado en Catálogos > Equipos > Impresoras, se utiliza para registrar las impresoras que se utilizarán.

Desde la pantalla de registro de Impresoras, el usuario tiene la opción de:

• Detallar
• Editar
• Copiar
• Eliminar
• + Incluir Impresora

Al incluir una nueva impresora, el usuario deberá completar los siguientes campos, como se muestra en la imagen y descripción a continuación:

• Código
• Nombre
• Tipo
• Ubicación
• Observación

Hacer clic en el botón Crear en la esquina inferior derecha.

Localizado en Portería > Recepción NF-e Placa y Volumenes, se utiliza para registrar la placa real del vehículo vinculado a los datos del documento de entrada que se recibirá.

En esta pantalla se debe informar:

• Volumenes (Cantidad Total de Volumenes)
• Placa del Vehículo

Para que posteriormente se realice el Flujo Confirmación de Placa - Colector o a través de la Web Confirmación de Placa.

Localizado en Portería > Confirmación de Placa, se utiliza para la confirmación de la placa del vehículo y los volumenes del documento a recibir.

El usuario tiene la posibilidad de ingresar los datos de la placa directamente en los campos:

1. Placa del Vehículo y presionar Enter.
2. O hacer clic en la Lupa para buscar una de las placas disponibles.
3. Después de eso, solo haga clic en el botón Buscar para seleccionar la placa deseada.

Ejemplo para la selección del documento para la confirmación de placa después de la búsqueda mencionada anteriormente.

Después de seleccionar el documento, el usuario verifica si los datos informados en la pantalla coinciden con el vehículo y el documento que se está recibiendo, informa la cantidad de volumenes (1) y hace clic en Confirmar (2).

Después de la confirmación de la confirmación de placa, el sistema informa que la información se ha validado con éxito y el documento queda pendiente para la confirmación física de recepción.

Localizado en Entrada > Confirmación de Placa, se utiliza para la confirmación de la placa del vehículo y los volumenes del documento a recibir.

El usuario deberá ingresar la placa del vehículo y hacer clic en la Lupa junto al campo Placa para que se muestren los datos del documento deseado.

Después de ingresar la placa del vehículo, los datos del documento relacionado se completan automáticamente, lo que requiere que el usuario ingrese la cantidad de volumenes y haga clic en Confirmar para finalizar la confirmación de la placa.

Si la cantidad de volumenes informada es diferente de la cantidad registrada para el documento en la Recepción en la Recepción NF-e Placa y Volumenes, el sistema informa la discrepancia para que el usuario confirme o cancele si el conteo de volumenes es incorrecto o continúa con la nueva cantidad encontrada.

Si la cantidad de volumenes informada coincide con la registrada para el documento, al confirmar, se finaliza la confirmación de la placa y el documento queda pendiente para la confirmación física de recepción.

Localizada en el menú Movimiento > Recepción > Documentos de Entrada, esta pantalla se utiliza para listar todos los documentos de entrada que pasaron por BeeStock® en el filtro de fechas definido, así como sus respectivos estados.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Documentos de Entrada.

2. En las tarjetas de arriba, tenemos separados el número de documentos en cada estado:

3. En la tabla a continuación, podemos ver todos los documentos del filtro de fechas, y también podemos filtrar por columnas:

• Documento
• Sucursal
• Proveedor
• Estado
• Tipo
• Transportista
• Volumenes
• Fecha de Integración

4. En la tabla, está el botón Acciones > Detalles, donde podemos ver más detalles de un documento específico:

Pestaña General.

Pestaña Productos.

Localizado en el menú Movimiento > Recepción > Monitor de Recepción, se utilizará para administrar todos los documentos de entrada que pasaron por BeeStock® en el filtro de fechas definido, así como sus respectivos estados.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Monitor de Recepción.

2. En el monitor tenemos 3 grids:

• Documentos
• Productos
• Lotes

3. Los grids se completarán a medida que se seleccione el grid superior, es decir, al seleccionar un documento en el grid de documentos, el grid de productos se completará con los productos del documento seleccionado. Y así funciona para el grid de lotes también:

Grid de Documentos.

Grid de Productos.

Grid de Lotes.

4. En el grid de Documento, está el botón Acciones > Observación, donde podemos agregar una observación al documento:

5. En el grid de Productos, está el botón Acciones > Observación, donde podemos agregar una observación al documento:

6. También en el botón Acciones > Asignar a Conferente, podemos elegir un conferente, por lo que solo este usuario podrá tener acceso al documento:

7. En un documento con estado de Confirmación Física Iniciada o Finalizada, tenemos la opción de Deshacer la confirmación en el botón Acciones > Deshacer Confirmación Física:

8. También tenemos la opción de cancelar el documento en el botón Acciones > Cancelar Documento:

Localizada en el menú Movimiento > Recepción > Confirmación, la pantalla se utiliza para realizar la confirmación de los productos de un documento de entrada.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Confirmación.

2. Pudiendo buscar directamente por número, o buscar en la lista de documentos disponibles para confirmación:

3. Después de seleccionar el documento, iremos a la nueva pantalla:

4. Para iniciar la confirmación, tomamos el EAN del primer artículo y lo colocamos en el campo y presionamos la tecla Enter:

Se mostrará la observación del producto en cuestión.

5. Después de eso, colocamos la cantidad a confirmar.

6. Después de la cantidad, debemos colocar el número de Bautizo que se utilizará en el Almacenamiento:

7. Tenemos la opción de poner el número de etiquetas a imprimir.

8. Verificamos la ubicación sugerida; la ubicación sugerida se puede cambiar según la necesidad del usuario, y respeta la regla de negocio ordenada en el Registro de Sucursales > Pestaña Recepción.

9. Y luego hacemos clic en Confirmar:

10. Después de la confirmación, la línea del producto confirmado se vuelve azul:

11. Entonces, solo realice el mismo proceso para todos los artículos del documento.

12. Cuando el artículo está controlado por vencimiento, después de colocar el EAN y hacer clic en Confirmar, iremos a la siguiente pantalla:

13. Después de completar toda la información, hacemos clic en Guardar:

• Al completar la Fecha de Fabricación, se utiliza la información del Registro de Producto (colocar enlace), pestaña Inventario, campo Días de Vida:, para calcular automáticamente hacia adelante y sugerir la fecha de vencimiento.
• Y también a la inversa, si se informa la fecha de vencimiento, calcula en base a la cantidad de días del registro del producto para sugerir la fecha de fabricación.

14. Luego colocamos el bautizo y confirmamos:

15. También existe la posibilidad de confirmar una cantidad menor al total, y cuando se hace esto, aparece la pregunta:

16. Al hacer clic en Sí, se realiza la confirmación parcial y podemos confirmar el resto posteriormente.

17. Al hacer clic en No, se le preguntará nuevamente si realmente hay una discrepancia:

18. Al confirmar la discrepancia, el producto será confirmado en su totalidad.

19. Cuando el artículo está controlado por lote, después de colocar el EAN y hacer clic en Confirmar, iremos a la siguiente pantalla:

20. Podemos dividir el lote en más de una línea:

21. Si el producto no tiene registro de peso, altura y ancho en el registro, se solicitará que se complete en la confirmación, esto en función de lo que se haya parametrizado en el parámetro Solicitar Pesos y Dimensiones del Producto en la Confirmación Física en la pestaña Recepción del Registro de Sucursales.

22. También tenemos la opción de recibir el producto como averiado:

23. Al confirmar, el sistema preguntará:

Localizada en el menú Movimiento > Recepción > Almacenamiento, la pantalla se utiliza para realizar el almacenamiento de los productos de un documento de entrada.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Almacenamiento.

2. Podemos colocar el número de bautizo que se utilizará para el almacenamiento:

3. Entramos en la nueva pantalla y debemos colocar el EAN del producto que se almacenará:

4. Después del EAN, debemos colocar la ubicación, la cantidad y luego confirmar:

5. También podemos almacenar una cantidad parcial; cuando intentamos almacenar una cantidad parcial, recibimos el siguiente mensaje: Al continuar, la cantidad informada se almacenará y el resto quedará pendiente, pudiendo continuar el almacenamiento posteriormente.

6. Si se cancela, se preguntará si se confirma la discrepancia:

7. Si se confirma la discrepancia, el saldo restante del producto se enviará al depósito de discrepancias y el resto se almacenará.

Localizado en el menú Movimiento > Recepción > Monitor de Productos de Recepción, el Monitor de Productos de Recepción se utiliza para visualizar todos los productos que pertenecen a los documentos que se encuentran en recepción.

1. Acceda al menú Movimiento > Recepción > Monitor de Productos de Recepción.

2. El Grid se filtra primero y obligatoriamente por el filtro al inicio de la pantalla de Fecha del Documento de Entrada.

3. En el Grid se pueden filtrar las columnas:

• Bautizo
• Producto
• Descripción
• Estado
• Número de Documento
• Proveedor
• Sucursal
• Fecha de Impresión
• Fecha de Creación
• Cantidad
• Confirmada
• Pendiente
• Almacenada
• Dañada
• Discrepancia
• Unidad
• Usuario de Confirmación
• Fecha de Confirmación
• Usuario de Almacenamiento
• Fecha de Almacenamiento

4. También podemos exportar los datos en pantalla a una hoja de cálculo de Excel:

Localizado en el menú Entrada, las pantallas se utilizan para realizar todo el proceso de Entrada en el Colector.

Entrada de Mercancía > Confirmación AR.

Entrada de Mercancía > Almacenamiento.

Localizada en el menú Entrada > Confirmación AR, la pantalla se utiliza para realizar todo el proceso de Confirmación de Entrada en el Colector.

1. Podemos colocar el número del documento directamente o buscar el documento haciendo clic en la lupa:

Seleccione el documento deseado.

2. Después de seleccionar el documento, iremos a la pantalla:

3. Para iniciar la confirmación, tomamos o escaneamos el EAN del primer artículo:

4. Después de eso, colocamos la cantidad a confirmar.

5. Después de la cantidad, debemos colocar el número de Bautizo que se utilizará en el Almacenamiento:

6. Tenemos la opción de poner el número de etiquetas a imprimir.

7. Verificamos la ubicación sugerida; la ubicación sugerida se puede cambiar según la necesidad del usuario, y respeta la regla de negocio ordenada en el Registro de Sucursales > Pestaña Recepción.

8. Y luego hacemos clic en Confirmar:

9. Entonces, solo realice el mismo proceso para todos los artículos del documento.

10. Cuando el artículo está controlado por vencimiento, después de colocar el EAN, iremos a la siguiente pantalla:

11. Después de completar toda la información, hacemos clic en Guardar:

• Al completar la Fecha de Fabricación, se utiliza la información del Registro de Producto, pestaña Inventario, campo Días de Vida:, para calcular automáticamente hacia adelante y sugerir la fecha de vencimiento.
• Y también a la inversa, si se informa la fecha de vencimiento, calcula en base a la cantidad de días del registro del producto para sugerir la fecha de fabricación.

12. Luego colocamos el bautizo y confirmamos.

13. También existe la posibilidad de confirmar una cantidad menor al total, y cuando se hace esto, aparece la pregunta:

14. Al hacer clic en Sí, se realiza la confirmación parcial y podemos confirmar el resto posteriormente.

15. Al hacer clic en No, se le preguntará nuevamente si realmente hay una discrepancia:

16. Al confirmar la discrepancia, el producto será confirmado en su totalidad.

17. Cuando el artículo está controlado por lote, después de colocar el EAN, iremos a la siguiente pantalla.

18. Podemos dividir el lote en más de una línea.

19. También tenemos la opción de recibir el producto como averiado:

20. Al confirmar, el sistema preguntará:

Localizada en el menú Entrada > Almacenamiento, la pantalla se utiliza para realizar todo el proceso de Almacenamiento en el Colector.

21. Acceda al menú Entrada > Almacenamiento.

22. Podemos colocar el número de bautizo que se utilizará para el almacenamiento:

23. Se abrirá el bautizo y debemos colocar el EAN del producto que se almacenará:

24. Después del EAN, debemos colocar la ubicación, la cantidad y luego hacer clic en Efectuar:

25. Podemos también almacenar una cantidad parcial; cuando intentamos almacenar una cantidad parcial, recibimos el siguiente mensaje:

26. Si se confirma la discrepancia, el producto se almacenará en su totalidad.

27. Si se cancela, se preguntará si se confirma el almacenamiento parcial: Al continuar, la cantidad informada se almacenará y el resto quedará pendiente.

Localizado en el menú Entrada de Mercancías > Devolución de Picking, esta pantalla debe utilizarse para devolver el saldo del material a la ubicación de origen.

1. Acceda al menú Entrada de Mercancías.

Acceda a la pantalla Devolución de Picking.

Haga clic en la Lupa.

Localice en la lista el documento que desea devolver al picking (previamente generado a través del menú Web Devolución de Picking).

Confirme los campos solicitados escaneando físicamente las etiquetas, asegurando que la custodia del material física y sistemáticamente ocurran al mismo tiempo.

• EAN
• Ubicación
• Cantidad
• Haga clic en Efectuar

Se mostrará el mensaje ¡Artículo devuelto con éxito!.

Deberá realizar el procedimiento para todos los artículos del documento que desea devolver al picking.

Recuerde que solo después de que se realice la devolución de picking, el saldo vuelve a estar disponible para una nueva asignación en la ubicación de origen.

Localizado en Movimiento > Expedición > Documentos de Salida, reúne todos los documentos de salida, independientemente de cuál sea su estado en la expedición.

En la parte superior se presenta una visión general.

Al seleccionar un documento en el grid CENTRAL, se mostrarán en el grid PRODUCTOS los productos relacionados con ese documento.

En el grid central, se muestran todos los documentos del período seleccionado en el rango de fechas, que se pueden filtrar según sea necesario.

• Documento
• Sucursal
• Pedido de Cliente
• Cliente
• Tipo
• Factura
• Estado
• Transportista
• Ciudad
• Entrega
• Integración
• Control de Muelle
• Lista de Empaque

Aún en la visualización de documentos, el usuario tiene la opción de exportar los registros directamente a una hoja de cálculo de Excel, o en Acciones, detallar y visualizar las observaciones de un documento específico seleccionado.

Al seleccionar un documento, el usuario tendrá en la parte inferior de la pantalla la información de los productos relacionados con ese documento en Productos.

Al igual que en el registro de documentos, como se muestra en la imagen y descripción a continuación, el usuario dispone de diversa información de los productos en Productos, pudiendo utilizarla también para filtrar el producto deseado, así como exportar los registros de los productos a una hoja de cálculo de Excel.

• Línea
• Producto
• Descripción
• Estado
• Cantidad
• Tramo Obligatorio
• Controlar Vencimiento
• Tipo de Control de Inventario
• Asignado
• Separado
• Fecha de Separación
• Operario de Separación
• Verificado
• Fecha de Verificación
• Operario de Verificación
• Producto Cliente

Ubicado en Movimiento > Despacho > Monitor de Despacho, en Documentos se reúnen todos los documentos pendientes en el proceso de despacho, separados por pestañas, de acuerdo con su estado en el despacho.

En Productos, en la parte inferior de la página, el usuario tiene la visualización de los productos del documento seleccionado, vinculado a la información relacionada con la etapa del proceso de despacho en la que se encuentra el documento.

Al filtrar un período entre las fechas deseadas, el usuario visualiza los documentos pendientes en cada pestaña/estado del proceso de despacho.

Descripción de las pestañas/estado del documento:

• Corte de Cables
• Pendiente de Separación
• En Separación
• Separado
• Verificación
• Andén
• Remisión
• Consolidación
• Retira/Tienda
• Discrepancia

A partir de la selección del estado deseado, el usuario tiene la visualización de la siguiente información relacionada con el documento:

• Sucursal
• Documento
• Rango
• Pedido Cliente
• Cliente
• Factura
• Tipo
• Urgente
• Separación
• Fecha del Documento
• Entrega
• Transportadora
• Separados
• Fecha de Separación
• Operario de Verificación
• Fecha de Verificación
• Consolidado
• Fecha de Consolidación
• Vendedor
• Observación

En la cuadrícula Documentos, en la pestaña Corte de Cables el usuario tiene la posibilidad de visualizar la asignación del producto en el inventario en Acciones > Asignaciones, y/o insertar una observación en el documento.

Se mostrará la siguiente pantalla:

Pantalla de observaciones del documento al hacer clic en Acciones > Observación.

Aún en la cuadrícula Documentos, en la pestaña Pendiente de Separación, al hacer clic en Acciones, el usuario dispone de las funciones:

• Urgente
• Asignaciones
• Asignar Operario por Ola
• Asignar Operario por Documento
• Observaciones

• Urgente – Al seleccionar el documento como urgente, se prioriza en el proceso de separación, de modo que, al buscar los documentos para iniciar el proceso de despacho, el usuario tendrá primero acceso al documento priorizado.

• Asignaciones – Función que permite al usuario verificar la asignación de los productos del documento en el inventario.

• Asignar Operario (Ola) – Asigna la secuencia (línea de producto) del documento a un determinado usuario, de modo que solo él tendrá acceso a esa secuencia en la separación (en la misma función es posible cambiar el operario inicialmente asignado, si es necesario).

• Asignar Operario (Documento) – Asigna el documento a un determinado usuario, de modo que solo él tendrá acceso a la separación de todo el documento (en la misma función es posible cambiar el operario inicialmente asignado, si es necesario).

• Observación – Permite la inserción de una observación en el documento, que se presentará al operario al iniciar la separación.

A partir de la selección de un documento, en la parte inferior de la pantalla en Productos, el usuario tiene la visualización de los productos vinculados al documento superior para el rango en cuestión, con la información relacionada de acuerdo con la etapa del proceso de despacho en la que se encuentra el documento.

Información relacionada con los productos de acuerdo con la etapa en la que se encuentra en el proceso de despacho:

• Producto
• Descripción
• Unidad de Medida
• Cantidad
• Bautizo
• Separada
• Operario de Separación
• Fecha de Separación
• Verificada
• Operario de Verificación
• Fecha de Verificación
• Estado

Aún en la selección del producto, así como en la selección del documento, el usuario puede insertar una observación en Acciones > Observación.

Ubicado en Movimiento > Despacho > Monitor de Cortes, tiene la función de realizar el corte de cables en el sistema para que sea efectuado físicamente o asignar el corte a un usuario para que sea finalizado a través del colector.

La pantalla está dividida en dos secciones:

• Corte de Cables
• Productos del Corte

Pestaña Corte de Cables – lugar donde se presentan todos los cortes ya finalizados, cancelados y pendientes.

A partir de esta pantalla, el usuario tendrá la siguiente información:

• Sucursal
• Ubicación (Ubicación en la que se encuentra asignado el producto)
• Corte (Secuencia del corte)
• Producto
• Fecha de Creación (Fecha en que se creó el plan de corte)
• Usuario de la Creación (Usuario responsable del plan de corte)
• Fecha de Corte (Fecha de la realización del corte)
• Usuario de Corte (Usuario que realizó el corte)
• Situación (Pendiente, Finalizado o Cancelado)

En la pestaña de Corte de Cables, el usuario tendrá la posibilidad de Imprimir Etiquetas, Eliminar el Corte y Cambiar Usuarios.

• Imprimir Etiquetas – se realiza la impresión de la etiqueta con la información del documento, producto y cantidad cortada, imprimiéndose también una etiqueta para fijar en la bobina con el saldo restante después del corte.
• Eliminar Corte – permite eliminar cortes de cables aún pendientes.
• Cambiar Usuarios – permite asignar a un usuario para que este realice el corte pendiente a través del colector.

En la pestaña Productos del Corte se encuentra disponible la información del producto a cortar relacionada con el inventario.

• Corte
• Prioridades
• Documento (Documentos disponibles para el plan de corte del producto seleccionado)
• Cliente (Cliente vinculado al pedido de venta)
• Cantidad
• Lote
• Producto
• Pedido Cliente (Pedido de venta vinculado al documento)
• Línea (Secuencia del pedido)
• Mínimo (Tramo mínimo del cable que se podrá cortar, en metros)
• Obligatorio (Tramo obligatorio del cable que se deberá cortar, en metros)
• Situación (Pendiente, Finalizado o Cancelado)
• Fecha de Creación (Fecha en que se creó el plan de corte)
• Usuario de la Creación (Usuario responsable del plan de corte)
• Fecha de Corte (Fecha de la realización del corte)
• Usuario de Corte (Usuario que realizó el corte)
• Transferencia (Sucursal de destino de la transferencia, cuando sea el caso)

En la pestaña de Productos del Corte, el usuario también tiene la posibilidad de Imprimir Etiquetas, Eliminar el Corte y Finalizar el Corte.

• Imprimir Etiquetas – se realiza la impresión de la etiqueta con la información del documento, producto y cantidad cortada, imprimiéndose también una etiqueta para fijar en la bobina con el saldo restante después del corte.
• Eliminar Corte – permite eliminar cortes de cables aún pendientes.
• Finalizar Corte – finaliza el corte en el sistema para que sea efectuado físicamente, pasando la situación del corte a Finalizado.

Ubicado en Movimiento > Despacho > Plan de Corte de Cables, tiene la función de optimizar el corte de cables para que las bobinas de cables disponibles en el inventario se utilicen de forma más eficaz.

Se divide en cuatro secciones principales:

• Productos
• Documentos
• Asignación
• Saldo

• Pestaña Productos – lugar donde se muestran todos los productos que están pendientes de corte de cables, con la información del código del producto, descripción y cantidad a cortar. Al seleccionar un producto, el usuario deberá prestar atención a la siguiente pestaña Documentos para iniciar el plan de corte de cables.

Aún en la pestaña de productos, el usuario tiene la opción de utilizar el filtro para visualizar solo los productos de un rango deseado.

• Pestaña Documentos – al seleccionar un producto, se muestran todos los documentos con corte pendiente de ese determinado producto. En esta pestaña, el usuario podrá seleccionar uno o más documentos a la vez para iniciar el corte.

La siguiente información de los documentos se muestra en la pestaña Documentos para que el usuario la visualice antes de continuar con el plan de corte de cables:

• Documento (Documentos disponibles para el plan de corte del producto seleccionado)
• Pedido Cliente (Pedido de venta vinculado al documento)
• Cliente (Cliente vinculado al pedido de venta)
• Línea (Secuencia del pedido)
• Cantidad
• Asignada (Cantidad asignada)
• Pedido de Transferencia (Pedido de transferencia vinculado al documento)
• Cliente de Transferencia (Sucursal de destino de la transferencia)
• Mínimo (Tramo mínimo del cable que se podrá cortar, en metros)
• Obligatorio (Tramo obligatorio del cable que se cortará, en metros)

Al seleccionar los documentos deseados para el plan de corte, en Asignación el usuario tiene la visión total de las asignaciones del producto en el inventario.

• Almacén (Almacén en el que se encuentra el producto)
• Lote (Lote del producto en la ubicación)
• Ubicación
• Saldo (Total del producto en el inventario)
• Asignado (Total del saldo asignado para los productos que están pendientes de corte de cables)
• Disponible (Total del saldo que está disponible en el inventario para atender nuevas demandas del producto)

En la pestaña Saldo, el usuario podrá:

• En Asignaciones, visualizar por documentos
• Modificar la Asignación
• Liberar el plan de corte según la asignación sugerida por el sistema

• Asignaciones – al hacer clic en Asignaciones, el usuario tiene la visualización de todos los documentos asignados en el inventario y sus respectivas cantidades, contrastando con la información presentada en la columna Asignado de la pestaña Saldo, como se muestra en la imagen anterior.

• Modificar Asignación – a partir de esta opción, el usuario podrá seleccionar una línea con una ubicación diferente a la sugerida por el sistema y realizar el cambio de asignación, en este momento se liberará el plan de corte para que se realice el corte de cables a través del colector.

• Liberar – al hacer clic en Liberar, el usuario está de acuerdo con la sugerencia de asignación del sistema y libera el producto para que se realice el corte de cables a través del colector.

Ubicado en Movimiento > Despacho > Monitor de Pendientes de Asignación, reúne los documentos que, por algún motivo, no tienen saldo disponible (productos caducados, dañados, faltantes, etc.) en BeeStock® para atenderlos en su totalidad.

La pantalla se divide en dos cuadrículas:

• Documentos, en la parte central
• Productos, en la parte inferior

Documentos – al seleccionar un documento, en Acciones > Asignar Productos, el usuario podrá asignar todos los productos del documento, en caso de que ya tenga saldo disponible, de esta forma todos los productos del documento que tengan saldo disponible y estén pendientes de asignación serán liberados, cambiando el estado del documento a Pendiente de Separación o Pendiente de Corte de Cables.

La pestaña Documentos muestra la siguiente información:

• Sucursal
• Documento
• Pedido Cliente
• Cliente
• Pedido
• Fecha del Documento
• Entrega (CIF, FOB, Redespacho, etc.)
• Transportadora

Productos – al seleccionar un documento, a continuación, en Productos, se muestran los productos de ese documento, apareciendo en rojo solo los productos que estén pendientes de asignación.

A diferencia de lo que ocurre en Documentos, en Productos el usuario tiene la opción de liberar la pendiente de un solo producto a la vez, de modo que, mientras no se liberen todas las secuencias del documento, el documento permanecerá pendiente de asignación.

La pestaña Productos muestra la siguiente información:

• Línea
• Producto
• Descripción
• Unidad
• Cantidad
• Asignada (Cantidad de saldo asignada para el producto)

Ubicado en Movimiento > Despacho > Monitor de Ola, es el lugar donde se encuentran todos los registros de olas de separación.

Se divide en dos secciones principales:

• Ola
• Documentos

Pestaña Ola – Se muestran los registros de todos los estados.

• Pendiente
• En Separación
• Concluido

Se mostrarán los siguientes campos:

• Ola (Secuencia numérica del registro de la ola)
• Sucursal
• Usuario de Separación (Usuario al que está asignada la ola de separación)
• Estado (En Separación, Pendiente de Separación o Concluido)
• Fecha de Creación (Fecha en que se creó el plan de corte)
• Observación

En Acciones > Eliminar, el usuario tiene la posibilidad de eliminar una ola aún no concluida, en cuyo caso los productos vuelven a estar disponibles para ser separados en una nueva ola.

Pestaña Documentos – Se mostrarán todos los documentos disponibles en esa ola, divididos por la siguiente información:

• Documento
• Rango (Denominación que identifica un grupo de ubicaciones en el inventario)
• Pedido Cliente
• Cliente
• Productos
• Estado (Estado del producto dentro de la ola)
• Urgente (Si el producto tiene prioridad)
• Transportadora

Ubicado en el menú Despacho > Movimiento > Separación por Ola, en esta pantalla es posible realizar la separación de productos en lotes de documentos por ola, también segregados por sector/área.

Para iniciar el proceso:

1. Haga clic en el botón naranja +Buscar hasta que los documentos y productos deseados se carguen en la cuadrícula.

O hasta que se alcance el Límite de Productos por Ola configurado en el Registro de Sucursales.

2. Haga clic en Iniciar Separación.

3. Se cargará la pantalla de Separación por Ola.

4. Ingrese la Ubicación de Retirada.

5. Ingrese el código de barras EAN del producto que se está separando físicamente.

6. Confirme la Cantidad Separada (La cantidad puede ser total o parcial).

7. Si desea imprimir etiquetas adicionales, en el campo Cant. Etiquetas ingrese la cantidad de etiquetas que desea imprimir y haga clic en el icono de la Impresora.

8. Haga clic en Confirmar.

Ubicado en el menú Despacho > Movimiento > Separación por Documento, la separación por documento permite realizar la separación de todos los artículos del documento, dirigiendo al usuario todos los artículos que se van a separar.

Para iniciar el proceso:

1. Ingrese el número del documento deseado o haga clic en el botón de la Lupa para listar los documentos disponibles para separación.

2. Seleccione el documento deseado para iniciar la separación.

3. Se cargará la pantalla de separación por documento.

4. Ingrese la Ubicación de Retirada.

5. Ingrese el código de barras EAN del producto que se está separando físicamente.

6. Confirme la Cantidad Separada (La cantidad puede ser total o parcial).

7. Haga clic en Confirmar.

Ubicado en el menú Movimiento > Despacho > Verificación, se utiliza para realizar la verificación de los materiales previamente separados en sus respectivos bautizos, con el fin de garantizar la correcta expedición de los productos.

Para iniciar el proceso:

1. Acceda al menú Movimiento > Despacho.

2. Ingrese el número del bautizo y confirme la información en la pantalla.

3. Ingrese el producto que se va a verificar y confirme la cantidad.

4. Realice la verificación física de los productos.

5. Se mostrará el mensaje Verificación finalizada.

6. Cuando desee finalizar el volumen, haga clic en Finalizar.

7. Seleccione el embalaje deseado y haga clic en Seleccionar.

8. Se mostrará el mensaje Embalaje modificado con éxito.

9. Confirme la cantidad de volúmenes y el peso, y haga clic en Confirmar.

10. Seleccione la impresora deseada y se mostrará el mensaje Verificación Finalizada, ¡Etiquetas enviadas a la impresora!.

11. Repita el procedimiento hasta finalizar la verificación de todos los artículos del documento.

Ubicado en el menú Movimiento > Despacho > Andenes, se utiliza para producir el material, insertando los volúmenes y asociándolos al camión de una determinada transportadora, para que todos los volúmenes de todos los documentos se despachen posteriormente juntos.

Para realizar el proceso de Andenes, siga los siguientes pasos:

1. Acceda al menú Movimiento > Despacho > Andenes.

2. Ingrese el nombre del Andén y haga clic en Confirmar.

3. Escanee el código de barras de la etiqueta de volumen pegada en el volumen físico.

4. Se mostrará el mensaje Concluido con éxito.

5. Repita el proceso para todos los volúmenes que desee insertar.

6. Al terminar, haga clic en el botón naranja Finalizar.

Ubicado en Movimiento > Despacho > Monitor de Control de Andenes, es el lugar donde se encuentran todos los registros de andenes, abiertos y cerrados.

La pantalla se divide en dos secciones principales:

• Controles
• Documentos

Pestaña Controles – lugar donde se registran todos los controles de andenes, abiertos y cerrados.

• Sucursal
• Andén
• Control (Secuencia numérica que identifica la apertura y cierre de un andén)
• Transportadora
• Estado
• Usuario de Apertura (Usuario que registró la apertura del andén)
• Usuario de Cierre (Usuario que registró el cierre del andén)
• Fecha de Creación (Fecha de creación del control de andén)

En la pestaña Documentos, se mostrarán todos los documentos disponibles en ese andén, divididos por la siguiente información:

• Acciones (Solo con el estado del andén abierto, el usuario tiene la posibilidad de, en el botón Retirar, retirar los documentos que eventualmente no se enviarán en la remisión con la transportadora).
• Documento
• Cliente
• Pedido Cliente
• Tipo
• Factura
• Transportadora
• Tipo de Entrega (CIF, FOB, Redespacho, etc.)
• Fechas de Entrega
• Total de Volúmenes (Total de volúmenes del documento)
• Volúmenes Verificados (Total de volúmenes del documento que fueron verificados)
• Estado (Estado del documento dentro del andén)

Ubicado en Movimiento > Despacho > Remisión, es el lugar donde se encuentran todos los registros de las remisiones generadas.

La pantalla se divide en dos secciones principales:

• Remisión
• Documentos

La generación y el registro en la pantalla Remisión se realizan de forma automática después del cierre del andén, así como su integración con el ERP.

Pestaña Remisión – lugar donde se encuentran todos los registros generados.

• Remisión
• Sucursal
• Transportadora
• Andén
• Estado

En la pestaña Documentos, el usuario tiene la visualización de todos los documentos que están insertados en esa remisión, divididos por la siguiente información:

• Documento
• Pedido Cliente
• Cliente
• Factura
• Entrega

Ubicado en el Colector, en el menú Salida de Mercancía > Consolidación.

La pantalla de Consolidación busca garantizar la entrega al transportista de los volúmenes correctos, básicamente verificando si la etiqueta de verificación de volumen coincide con la etiqueta de consolidación (Facturas) del volumen a despachar, garantizando así la entrega del material correcto al transportista.

Para realizar el proceso de consolidación, siga los siguientes pasos:

1. Ingrese la información de la etiqueta de volumen en el campo Etiq. Volumen. Se imprimirá automáticamente la etiqueta de consolidación.

Después de eso, se rellenarán automáticamente los campos Documento; Pendiente, con la cantidad de volúmenes pendientes y la información de la secuencia y el volumen en la parte inferior.

2. Escanee el código de barras de la etiqueta impresa en el campo Etiqueta de Consolidación.

3. Se mostrará el mensaje Finalizado con éxito.

4. Repita el proceso hasta que todos los volúmenes del documento estén consolidados.

5. Al realizar la consolidación de todos los volúmenes, el estado del documento en el sistema web cambiará a Finalizado.

Ubicado en el menú Movimiento > Despacho > Devolución de Picking, en esta pantalla se generarán las devoluciones de picking, con el fin de devolver el saldo del material a la ubicación de origen, realizando la reversión de la separación.

Para realizar una devolución de picking, deberá acceder a la pantalla y:

• Ingresar manualmente el Documento de Salida del que desea realizar la devolución de picking.
• Hacer clic en Buscar.

O también:

• Buscar en la lista de documentos, haciendo clic en el botón azul.
• Hacer clic sobre el documento deseado.

Al hacer clic en buscar o seleccionar un documento de la lista, deberá seleccionar los artículos de los que desea generar el documento de devolución de picking y hacer clic en Confirmar.

Se mostrará el mensaje Devolución efectuada, que indica que el documento de devolución se ha generado correctamente y que la devolución física ya puede realizarse a través del colector.

El Documento de devolución comenzará por DEV, seguido del número del documento de salida original.

Ubicado en el menú Movimiento > Despacho > Monitor de Devolución, en esta pantalla se mostrarán todos los documentos de devolución generados y sus respectivos estados.

En la cuadrícula superior DOCUMENTOS, deberá seleccionar el documento deseado, y en la cuadrícula inferior PRODUCTOS, se cargarán todos los artículos insertados en este documento, que contienen:

Preste atención a la Fecha de Almacenamiento, que indica que el producto en cuestión se ha almacenado en la ubicación y está nuevamente disponible para su asignación.

• Filtro de fechas
• Sucursal
• Documento de Salida
• Documento de Devolución
• Estado
• Usuario de Devolución
• Usuario de Inicio de Almacenamiento
• Fecha de Inicio de Almacenamiento
• Usuario de Fin de Almacenamiento
• Fecha de Fin de Almacenamiento

Y en la cuadrícula inferior:

• Producto
• Descripción
• Unidad
• Rango
• Cantidad
• Ubicación de Separación
• Fecha de Almacenamiento

Ubicado en el menú Movimiento > Despacho > Productos Asignados, en esta pantalla se visualizará, por producto, dónde está asignado en los diferentes documentos de salida, siendo otra opción para visualizar el saldo asignado por producto.

• En la pantalla se encuentran los filtros:

• Filtros de rango de fechas
• Filtros sobre cada columna

• Campos:

• Sucursal
• Documento
• Producto
• Descripción
• Pedido Cliente
• Cliente
• Cantidad
• Asignada
• Separada
• Fecha de Entrega
• Control de Inventario
• Fecha de Caducidad
• Lote
• Fecha de Creación

• Donde, al filtrar, por ejemplo, solo por Producto, se aplicará el filtro mostrando todos los documentos de salida en los que este producto aparece con saldo asignado, como se muestra en el ejemplo del filtro a continuación:

Ubicados en el menú Movimiento > Despacho > Monitor de Restricción, en esta pantalla será posible liberar los documentos de salida que se encuentran en restricción, según el parámetro configurado en el registro Cliente Restricción en el cadastro de Cliente x Sucursal.

• En esta pantalla, se deben seleccionar los documentos que se desean liberar para el despacho.

• Al seleccionar los documentos, haga clic en “Liberar” para continuar con el proceso de Andenes.

Ubicado en el menú Salida de Mercancías en el colector, el flujo de despacho está compuesto por los procesos de:

• Corte de Cables
• Separación por Ola
• Separación por Documento
• Verificación
• Andenes
• Consolidación

Menú de Salida con los procesos de despacho.

1 - Corte de Cables - tiene la función de realizar el corte de cables en el sistema para que se efectúe físicamente, después de que se haya creado su plan de corte a través de la WEB.

2 – Separación por Ola – al entrar en Separación por Ola en el menú de salida, el usuario deberá hacer clic en el botón con flechas circulares en la esquina superior derecha, de esta manera, con cada clic, el sistema añadirá un producto para ser separado en su ola (la cantidad máxima de productos por ola se define en el parámetro Límite de Productos por Ola ubicado en la pestaña Picking en el Registro de Sucursales), mostrando algunas de sus informaciones en pantalla antes de la adición.

Al hacer clic en Confirmar, se inicia el proceso de separación de los productos de la ola.

En caso de que el producto no sea separado por el usuario que creó la ola, esta podrá ser eliminada a través de BeeStock® WEB.

Después de confirmar la ola, la pantalla de separación muestra automáticamente algunas informaciones relativas al producto que se va a separar, necesitando que el usuario informe:

• Bautizo
• Ubicación de retirada
• EAN del producto
• Cantidad

En la parte inferior de la pantalla se listarán los productos que se van a separar en la ola, y el botón Separar que confirma la separación de ese producto.

3 – Separación del Documento – para iniciar la separación por documento, el usuario deberá informar el documento deseado o hacer clic en el botón + para añadir uno de los documentos disponibles.

Al hacer clic en +, se muestran los documentos disponibles para separación y, al seleccionar uno de ellos, se inicia el proceso de separación.

A diferencia del proceso de separación por ola, en el que se pueden añadir varios productos de diferentes documentos en una ola de separación, en la separación por documento esta se realiza de un solo documento, pero este documento puede tener uno o más productos.

Al igual que en el proceso de separación por ola, los pasos para la separación por documento son idénticos.

En la separación por documento se muestran todos los productos de ese documento.

4 – Verificación – en la pantalla de verificación, el usuario deberá informar el bautizo que se va a verificar, en este momento la pantalla se rellena con algunas informaciones de la separación realizada en ese bautizo, necesitando que el usuario informe el embalaje del volumen, el EAN y la cantidad física verificada.

Al introducir la información anterior, el usuario deberá hacer clic en el botón Confirmar para que ese producto sea verificado.

Confirmación de la verificación.

Después de la verificación de todos los productos, el usuario deberá hacer clic en el botón Finalizar e informar la cantidad de volúmenes y el peso para que se finalice la verificación del volumen.

Al finalizar la verificación, el usuario deberá seleccionar la impresora deseada para imprimir la etiqueta de verificación (Volumen).

5 – Andenes – después de la confirmación de la verificación, el documento debe insertarse en un Andén para que posteriormente se genere la remisión, se consolide y sea recibido por la transportadora.

En la pantalla Andenes, primero el usuario debe informar el nombre del Andén en el que va a añadir los volúmenes, posteriormente informar la etiqueta de volumen y Confirmar.

Después de esto, el volumen se añade al andén y, al hacer clic en Finalizar, el andén se finaliza y la remisión se genera automáticamente.

Ejemplo de inclusión de volumen en el andén, al hacer clic en el botón Confirmar, el sistema solicita que el usuario confirme la inclusión del documento en el andén.

Después de incluir todos los volúmenes en el andén, este deberá finalizarse haciendo clic en Finalizar.

Al finalizar el andén, se genera automáticamente la remisión y se integra con el ERP.

Como último paso del proceso de despacho, después de la generación de la remisión, deberá realizarse el proceso de consolidación de los volúmenes verificados e insertados en el andén.

6 – Consolidación - la pantalla de Consolidación busca garantizar la entrega al transportista de los volúmenes correctos, básicamente verificando si la etiqueta de verificación de volumen coincide con la etiqueta de consolidación (Facturas) del volumen a despachar, garantizando así la entrega del material correcto al transportista.

Para realizar el proceso de consolidación, el usuario deberá seguir los siguientes pasos:

• Introducir la información de la etiqueta de volumen en el campo Etiq. Volumen. Se imprimirá automáticamente la etiqueta de consolidación.
• Después de eso, se rellenarán automáticamente los campos Documento; Pendiente, con la cantidad de volúmenes pendientes; y la información de la secuencia y el volumen en la parte inferior.

• Escanear el código de barras de la etiqueta impresa en el campo Etiqueta de Consolidación.

• Se mostrará el mensaje Finalizado con éxito.

Este proceso deberá repetirse para los demás volúmenes del documento hasta que todos estén consolidados.

Corte de Cables - tiene la función de realizar el corte de cables en el sistema para que se efectúe físicamente, después de que se haya creado su plan de corte a través de la WEB.

Al hacer clic en Corte de Cables en el menú de salida, el usuario deberá informar el número del corte generado a través de la WEB, o hacer clic en el botón + para seleccionar el corte.

Pantalla de selección del corte.

Después de seleccionar el corte, el usuario deberá informar la denominación del equipo del corte (1), el EAN del producto (2), la cantidad que se va a cortar y el bautizo.

Las demás informaciones se rellenan automáticamente después de introducir el EAN del producto.

En la parte inferior de la pantalla de corte de cables, el usuario tiene acceso a los datos del producto del que se está realizando el corte, la opción de imprimir la etiqueta relativa al corte y el botón Cortar, para que el corte se efectúe.

Después de finalizar el corte, el sistema muestra el mensaje Corte Finalizado, como se indica a continuación.

Ubicada en el menú Movimiento > Inventario > Transferencia de Ubicaciones, se utiliza para realizar movimientos de saldo entre ubicaciones del mismo almacén de reventa.

1. Acceda a la pantalla Transferencia de Ubicaciones e informe el EAN del producto del que desea realizar la transferencia de ubicación.

2. Confirme los datos para la transferencia entre ubicaciones, como se indica en la siguiente captura de pantalla:

• 1. Ubicación de Retirada
• 2. Ubicación de Almacenamiento
• 3. Cantidad

3. Se mostrará el mensaje de confirmación Transferencia realizada con éxito:

4. Si en la Ubicación de Retirada no está disponible todo el saldo informado en el campo Cantidad, se mostrará el mensaje de error 100 Saldo disponible XXXX, indicando que el saldo disponible en la ubicación es insuficiente para realizar el movimiento solicitado.

Ubicado en Movimiento > Inventario > Transferencia por Ola, es el proceso utilizado para la transferencia de productos entre almacenes, permitiendo la transferencia de varios productos en una misma ola.

Proceso de transferencia por ola:

1. Informar un bautizo.

2. El número del documento se generará solo al finalizar la creación de la ola en Crear Documento.

3. Informar la ubicación de la que se está retirando el producto que se va a transferir.

4. Informar el EAN del producto que se va a transferir.

5. Descripción del Producto – el sistema lo muestra automáticamente después de introducir el EAN del producto.

6. Código del Producto – el sistema lo muestra automáticamente después de introducir el EAN del producto.

7. Unidad - el sistema lo muestra automáticamente después de introducir el EAN del producto.

8. Lote – cuando el producto esté controlado por lote, el usuario deberá informar el lote registrado en el inventario para ese producto.

9. Fecha de Caducidad – cuando el producto esté controlado por caducidad, el usuario deberá informar la caducidad registrada en el inventario para ese producto.

10. Informar la cantidad que se va a transferir.

Al finalizar los pasos anteriores y hacer clic en Crear Documento, el sistema muestra una alerta solicitando la confirmación del documento de transferencia por ola (Imagen 1), y en caso de confirmación, se genera el documento de transferencia y se añade el producto a transferir al documento (Imagen 2).

Imagen 1:

Imagen 2:

Si el usuario desea insertar más productos en el documento, deberá repetir el proceso para los datos relativos al producto deseado y hacer clic en Añadir (1).

Si desea eliminar un producto insertado en el documento, simplemente seleccione la opción Acciones y haga clic en Eliminar (2).

Después de incluir los productos deseados en el documento, este estará disponible para que el usuario, a través del colector o la web, realice la entrada de los productos en el almacén y la ubicación deseada a través del Monitor de Transferencia por Ola.

Ubicado en Movimiento > Inventario > Monitor de Transferencia por Ola, esta pantalla contiene todos los documentos de transferencia por ola creados, pendientes y finalizados.

A través de ella, el usuario realiza la entrada de los productos del documento de transferencia en el almacén y la ubicación de destino deseados.

Como se muestra en la imagen anterior, desde el Monitor de Transferencia por Ola, el usuario tiene acceso a la siguiente información:

• Sucursal
• Documentos (Documento generado en la “Transferencia por Ola”)
• Estado (Documentos ya finalizados y los que aún están pendientes de finalización)
• Bautizo (Número de bautizo introducido en la creación de la “Transferencia por Ola”)
• Fecha del Documento (Fecha de creación del documento)

Proceso de transferencia en el Monitor de Transferencia por Ola.

Como se muestra en la imagen anterior, en Acciones, el usuario podrá Transferir, Editar, Cancelar y Detallar un documento de transferencia en estado Pendiente, mientras que solo la opción Detalles estará disponible para un documento Finalizado.

• Transferir – el usuario tendrá acceso a los datos del documento con los productos de la transferencia y deberá seguir los pasos que se indican a continuación para que los productos se transfieran a la ubicación deseada:

1. Haga clic en Transferir.

2. Informe el almacén de destino del producto.

3. Informe la ubicación en la que desea almacenar el producto.

Después de esto, al hacer clic en el botón Transferir del cuadro en el que se ha informado el almacén y la ubicación, el proceso de transferencia se finaliza y el documento cambia su estado a finalizado.

• Editar – Al hacer clic en esta opción, el usuario podrá eliminar uno de los productos del documento antes de finalizar la transferencia.

• Cancelar – al hacer clic en esta opción, el documento se cancela y no podrá finalizarse.

• Detalles – la única opción disponible también para el documento finalizado, permite visualizar los detalles del documento de transferencia.

Ubicado en el menú Entrada de Mercancías > Transferencia de Ubicaciones, esta pantalla deberá utilizarse para realizar la transferencia entre ubicaciones del mismo almacén de Reventa RV1.

1. Acceda al menú Entrada de Mercancías.

Acceda a la pantalla Transferencia de Ubicaciones.

Con la pantalla abierta, para realizar una transferencia entre ubicaciones simple, deberá seguir los siguientes pasos:

• Escanear el código de barras del producto que desea mover.
• Escanear la ubicación de retirada.
• Escanear la ubicación de almacenamiento.
• Confirmar la cantidad que se va a mover (se sugerirá la cantidad total disponible en la ubicación y podrá modificarla manualmente si es necesario).
• Hacer clic en TRANSFERIR.

Al hacer clic en TRANSFERIR, se mostrará el mensaje ¡Transferencia realizada con éxito!.

En este momento, se realizarán los movimientos de saldo entre ubicaciones solo en el WMS BeeStock®, es decir, sin generar movimientos para el ERP. Teniendo en cuenta que se trata solo de movimientos entre ubicaciones.

Ubicada en el menú Salida de Mercancías > Transferencia Ola - Salida, esta pantalla deberá utilizarse para realizar la primera etapa de la Transferencia por ola, que se divide entre: Salida del producto de la ubicación de origen y almacenamiento en la ubicación de destino.

Para iniciar una transferencia por ola a través del colector, siga los siguientes pasos:

• Acceda a la pantalla Salida de Mercancías > Transferencia Ola - Salida.
• Escanee la Etiqueta de Bautizo de Transferencia previamente impresa.
• Se le pedirá la siguiente confirmación, haga clic en Confirmar.

• Continúe rellenando la información solicitada.
• Ubicación de Retirada.
• EAN.
• Cantidad.

Desplácese hacia abajo en la pantalla y haga clic en TRANSFERIR.

Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Transferencia realizada con éxito!.

En este momento, estará listo para llevar el material a la ubicación de destino e iniciar el proceso de almacenamiento.

Para ello, acceda al menú Salida de Mercancías > Transferencia Ola - Entrada y siga los siguientes pasos:

• Escanee la Etiqueta de Bautizo de Transferencia.

Seleccione el almacén donde desea almacenar el material, recuerde que en la transferencia por ola es posible mover saldos entre almacenes diferentes.

En este ejemplo, haremos un movimiento al almacén de destino RV1.

A continuación, informe la ubicación de destino, previamente registrada en el sistema.

Escanee la etiqueta de la ubicación de destino.

Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Transferencia realizada con éxito!.

Con esto, se realizarán los movimientos entre almacenes en el WMS BeeStock® y se enviarán las integraciones para los movimientos entre almacenes también en el ERP.

Ubicada en el menú Entrada de Mercancías > Mantenimiento de Retales / Caducidad, esta pantalla deberá utilizarse para realizar modificaciones de Lotes o Caducidades de productos, reflejando estos cambios solo en el WMS BeeStock®, es decir, sin enviar integraciones al ERP.

1. Acceda al menú Entrada de Mercancías.

2. Acceda a la pantalla Mantenimiento de Retales / Caducidad.

En la pantalla, confirme toda la información solicitada.

1. EAN.

2. Cantidad.

3. Lote (Actual).

4. Nuevo Lote.

5. Ubicación de Retirada.

6. Ubicación de Almacenamiento.

7. Haga clic en TRANSFERIR.

Al hacer clic en TRANSFERIR, se mostrará el mensaje de confirmación ¡Transferencia realizada con éxito!.

En este momento, se realizará la salida del saldo del lote antiguo y una entrada del saldo con el lote nuevo.

El mismo procedimiento deberá utilizarse para el cambio de Caducidad, teniendo en cuenta que, si el artículo está controlado por caducidad, se habilitarán los campos Fecha de Caducidad y Nueva Caducidad.

Ubicado en el menú Movimiento > Inventario > Generar Inventario, en esta pantalla, en función de los filtros utilizados, se generarán las fichas de inventario.

Paso a paso para generar una nueva ficha de inventario:

Haga clic en el botón Filtros y se mostrarán las siguientes opciones:

1. Sucursal.

2. Almacén.

3. Inventariar por.

• Ubicación.
• Producto.

4. Considerar Ubicación Vacía.

5. Curvas.

6. Cuadro de filtros de ubicaciones.

7. Conteos.

8. Productos.

Defina los filtros que se van a utilizar y haga clic en Buscar.

Se cargará la siguiente pantalla que lista todos los productos disponibles para el inventario.

1. Seleccionar (casilla de verificación para la selección manual de los productos/ubicaciones que desea inventariar).

2. Filtros en pantalla.

3. Marcar Todos.

4. Desmarcar Todos.

5. Generar.

Deberá realizar la selección de los productos/ubicaciones que desea inventariar y hacer clic en Generar (5).

Se abrirá la siguiente pantalla de confirmación indicando la cantidad inicial de fichas que se van a generar, haga clic en Continuar.

Se abrirá la siguiente pantalla indicando:

• Agrupador, campo editable que la sugerencia de agrupador está formada por:
• Sucursal con (5 caracteres).
• R Inventario Rotativo o G Inventario General (1 carácter).
• Fecha de creación DDMMAAAA (8 caracteres).
• Secuencial (3 caracteres).
• Tipo de Inventario.
• Sucursal en Inventario.
• Generar Ficha para Ubicaciones Complementarias.
• Fecha de Transacción.

Se mostrará el mensaje ¡Fichas de Inventario generadas con éxito!.

Realizando la descarga automática de la ficha de inventario, un archivo de Excel que contiene toda la información de las fichas generadas.

Ubicado en el menú Movimiento > Inventario > Monitor de Inventario, en este monitor se mostrarán todos.

Se puede utilizar para monitorear:

• Filtro de fechas.
• Cuadrícula de Inventarios.
• Opción Acciones > Cancelar.
• Cuadrícula de Fichas donde se listarán todos los productos.

En la cuadrícula inferior Fichas, se listarán todos los productos contenidos en este agrupador y sus respectivos estados.

Ubicado en el menú Movimiento > Inventario > Usuario de Conteo, en esta pantalla es posible asociar las fichas de conteo a los responsables del conteo, recordando que cada usuario no podrá inventariar la misma ficha más de una vez.

Al hacer clic en Filtros, se abrirá la siguiente pantalla, deberá informar los siguientes campos:

1. Sucursal – Solo se mostrarán las sucursales a las que el usuario tiene acceso.

2. Agrupador – Seleccione de la lista.

3. Conteo.

• Filtrando por 1er Conteo, 2do Conteo y 3er Conteo.

Después de aplicar el filtro anterior, se cargarán las fichas en la cuadrícula de la izquierda FICHAS, donde para asignar a algún usuario de conteo deberá:

1. Filtrar el usuario, buscando por su nombre en el filtro de la cuadrícula USUARIO.

2. Seleccionar el usuario deseado, haciendo clic en su nombre de usuario.

3. Seleccionar las fichas que desea asignar a este usuario.

Pudiendo realizar filtros en pantalla directamente en la cuadrícula:

• Ubicación.
• Producto.
• Sector.
• Pasillo.
• Columna.
• Nivel.
• Posición.
• Lote.

4. Una vez finalizadas las selecciones, haga clic en el botón azul Añadir.

5. Las fichas se dirigirán a la cuadrícula FICHAS DEL USUARIO a la derecha de la pantalla.

6. Se mostrará el mensaje Las fichas se han modificado con éxito.

En este momento, el usuario al que se le ha asignado, al acceder al menú Inventario en el colector, se le dirigirá para inventariar las ubicaciones/artículos asignados anteriormente.

También es posible eliminar las fichas del usuario, para ello deberá realizar la misma selección de filtros de ficha y usuario en la parte superior de la pantalla.

Seleccionar en la cuadrícula FICHAS DEL USUARIO y hacer clic en el botón rojo Eliminar.

Se mostrará el mensaje de confirmación Las fichas se han modificado con éxito, y las fichas seleccionadas se eliminarán de este usuario, quedando disponibles para ser asociadas a un nuevo usuario.

Ubicado en el menú Movimiento > Inventario > Mantenimiento de Inventario, en esta pantalla es posible realizar mantenimientos en las fichas de inventario, siendo posible:

1. Deberá seleccionar la sucursal (solo se listarán las sucursales a las que el usuario tiene acceso).

2. Seleccione el agrupador deseado.

Al hacer clic en Buscar, se abrirá la siguiente pantalla que contiene los datos del agrupador seleccionado.

A medida que se realizan los primeros, segundos y terceros conteos (si es necesario), en esta misma pantalla Mantenimiento de Inventario, las fichas con estado Conteo Finalizado estarán disponibles para Liberar Fichas, como en el ejemplo de selección a continuación:

Liberar Fichas, esta acción solo libera las fichas para que se actualicen de hecho en la pantalla Actualizar Fichas de Inventario, pantalla por la gestión que tiene la autoridad de aprobación.

Al hacer clic en Liberar Fichas, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación:

Al hacer clic en Continuar, se mostrará el mensaje de confirmación ¡Actualizado con éxito! y los estados de las fichas seleccionadas previamente cambiarán a Aprobado.

También es posible Cancelar Fichas, seleccionando las fichas deseadas y haciendo clic en Cancelar Fichas.

Se le pedirá que confirme la contraseña del usuario que ha iniciado sesión.

Deberá indicar el motivo de la cancelación.

Se mostrará el mensaje de confirmación Actualizado con éxito y se cambiará el estado de la ficha a cancelada.

En esta pantalla también será posible añadir un nuevo Producto/Ubicación en el agrupador en cuestión, para ello:

1. Haga clic en +Incluir Producto/Ubicación.

2. Seleccione Ubicación o Producto, realice la selección y haga clic en Añadir.

Se mostrará el mensaje de confirmación Se ha añadido con éxito, y se incluirá en este agrupador la ubicación/producto en cuestión, para que se asocie a un usuario y se inventaríe en la pantalla Usuario de Conteo normalmente.

Ubicado en el menú Movimiento > Inventario > Actualizar Ficha de Inventario, en esta pantalla es posible realizar actualizaciones de las fichas de inventario, para ello:

• Seleccione la Sucursal.
• Seleccione el Agrupador.
• Haga clic en Buscar.

1. En la siguiente pantalla, seleccione las fichas que desea actualizar utilizando la casilla de verificación.
2. Haga clic en Actualizar.

Se mostrará el mensaje ¡Se han seleccionado xx fichas! ¿Desea continuar con la actualización?, haga clic en Continuar.

Se mostrará el mensaje de confirmación Las fichas se han actualizado con éxito.

Si desea Rechazar Fichas, deberá realizar la selección y hacer clic en Rechazar Fichas.

Ubicado en el menú Movimiento > Inventario > Autorización de Aprobación, en esta pantalla se configuran las autorizaciones de aprobación de cada usuario por sucursal y tipo de inventario.

Al hacer clic en + Incluir Autorización de Aprobación, se abrirá la siguiente pantalla:

Seleccione:

• Sucursal. • Tipo de Inventario.

• Rotativo.
• General.

• Observación (opcional).

Haga clic en Crear en la parte inferior de la pantalla.

Se mostrará el mensaje de confirmación Registro creado con éxito.

Ubicado en el menú Movimiento > Inventario > Inventario Físico, en esta pantalla se puede ajustar el saldo solo del WMS BeeStock®, es decir, no se enviarán integraciones de movimiento de saldo de inventario al ERP.

Para realizar un ajuste de inventario físico (solo en el WMS), se deben rellenar los siguientes campos con información válida con saldo en inventario en el WMS:

1. Sucursal - Según el permiso de acceso del usuario.

2. Ubicación.

3. EAN - Código de barras válido en el Registro de EAN.

4. Lote - Si existe.

5. Fecha de Caducidad - Si existe.

6. Cantidad.

7. Hacer clic en Confirmar.

Al hacer clic en Confirmar, se mostrará el mensaje de confirmación Ajuste realizado.

Para ejemplificar, a continuación se muestra el saldo antes de la confirmación del inventario anterior, donde en la pantalla Saldo de Inventario, el producto era de 2 PC:

Al confirmarse el inventario físico, el saldo se ajustó a 100 PC.

A continuación, se muestra una captura de pantalla de la pantalla Movimientos de Inventario realizada solo en el WMS:

Donde se realizó una Entrada del tipo de operación ACT (Ajuste por inventario físico), añadiendo 98 piezas del artículo a la ubicación ajustada, dejando el saldo de 100 PC como se realizó a través del inventario físico.

Si el usuario desea poner a cero el saldo del producto, deberá introducir la cantidad 0 (cero).

El menú Inventario está destinado a agrupar las pantallas relacionadas con el inventario.

En la primera opción, Inventario > Inventario, se realizará el inventario Estándar de BeeStock, es decir, que genera integraciones con el ERP para el movimiento de saldos en caso de actualización de fichas con discrepancias.

Se deberá confirmar:

1. Ubicación – Escanear la etiqueta física pegada en la ubicación del producto.

2. EAN físico del producto.

Desplazándose hacia abajo en la pantalla, deberá introducir la cantidad física contada en la ubicación.

Al hacer clic en CONFIRMAR, se mostrará el mensaje de confirmación ¡Conteo realizado!.

En los casos en los que no haya ninguna unidad del producto en la ubicación, deberá:

1. Escanear la etiqueta de la ubicación normalmente.

2. En el campo EAN, deberá pulsar Intro en el teclado virtual o físico del colector, con el campo en blanco, es decir, sin ninguna información en pantalla.

Como se trata de un escenario donde no existe el producto físicamente, no será posible escanear el código de barras del producto, con esto, al pulsar Intro con el campo vacío, el sistema entenderá que se trata de una cantidad 0.

Recordando que no se debe escribir cantidad = 0, sino solo pulsar Intro en el campo EAN vacío.

3. Se mostrará el mensaje de confirmación Esta ubicación está vacía, haga clic en Confirmar.

Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Conteo realizado!, y la ficha se lanzará con la cantidad contada = 0 para el conteo en cuestión.

En la segunda opción, Inventario > Inventario Físico, en esta pantalla se puede ajustar el saldo solo del WMS BeeStock®, es decir, no se enviarán integraciones de movimiento de saldo de inventario al ERP.

Al abrir la pantalla Inventario Físico, se le pedirá que confirme:

• Sucursal.
• Ubicación.
• EAN.
• Cantidad.

Pulse Confirmar.

Se mostrará el mensaje de confirmación Ajuste realizado, y se realizará la entrada o salida del producto en la ubicación informada, dejándolo con la cantidad informada en el conteo físico, sin involucrar movimientos con el ERP.

Ubicado en el menú Movimiento > Etiquetas > Etiquetas de Lote, en esta pantalla se imprimen las etiquetas de Lote.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta de Lote:

1. En la pantalla Etiqueta de Lote, rellene la siguiente información:

• Sigla.
  • * El campo sigla se puede utilizar para personalizar las etiquetas de lote, utilizando hasta tres caracteres, incrementando los tres caracteres al final del lote secuencial automáticamente. Ejemplo: Sigla REC, la etiqueta se generará con el lote: L1 + REC, quedando L1REC.
• Cantidad a Generar.
  • * Rellene la cantidad según sus necesidades.

2. Haga clic en Continuar.

3. Seleccione la impresora de la lista.

4. Haga clic en Seleccionar para imprimir.

5. Se mostrará el mensaje de confirmación Imprimiendo etiquetas XX a XX en la impresora Teste01.

6. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 5cm x 2.2cm

Nombre: Lote - lot.js

Ruta: /movement/label/lot

Dato de Ejemplo: L14REC

Código ZPL: 0004_etiqueta_lote_beestock.zip

Ubicado en el menú Movimiento > Etiquetas > Etiquetas EAN, en esta pantalla se imprimen las etiquetas de EAN.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta EAN:

1. En la pantalla Etiqueta EAN, rellene la siguiente información:

• EAN.
• Cantidad de Etiquetas.

2. Indique la cantidad de etiquetas que desea.

3. Haga clic en Imprimir.

4. Seleccione la impresora de la lista.

5. Haga clic en Seleccionar para imprimir.

6. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Etiquetas enviadas a la impresora!.

7. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 5cm x 2.2cm

Nombre: EAN - ean.js

Ruta: /movement/label/ean

Dato de Ejemplo: Artículo 1004633

Código ZPL: 0002_etiqueta_ean_beestock.zip

Ubicado en el menú Movimiento > Etiquetas > Bautizo de Recepción, en esta pantalla se imprimen las etiquetas de Bautizo de Recepción.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta de Bautizo de Recepción:

1. En la pantalla Generar Bautizo, rellene la siguiente información:

• Cantidad a Generar.

2. Indique la cantidad de etiquetas que desea.

3. Haga clic en Generar Bautizo.

4. Haga clic en Continuar.

5. Haga clic en Seleccionar para imprimir.

6. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Etiquetas enviadas a la impresora!.

7. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 6cm x 4cm

Ruta: /movement/label/baptism

Dato de Ejemplo: Bautizo 1488

Código ZPL: 0005_etiqueta_batismo_recebimento_beestock.zip

Ubicado en el menú Movimiento > Etiquetas > Etiqueta de Bautizo de Despacho, en esta pantalla se imprimen las etiquetas de bautizo de despacho.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta de bautizo de despacho:

1. En la pantalla Generar Bautizo, rellene la siguiente información:

• Cantidad a Generar.

2. Indique la cantidad de etiquetas que desea.

3. Haga clic en Generar Bautizo.

4. Haga clic en Continuar.

5. Seleccione la impresora de la lista.

6. Haga clic en Seleccionar para imprimir.

7. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Etiquetas enviadas a la impresora!.

8. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 6cm x 4cm

Nombre: baptism.js

Ruta: /movement/label/baptism

Dato de Ejemplo: Bautizo 5369

Código ZPL: 0001_etiqueta_batismo_expedição_beestock.zip

Ubicado en el menú Movimiento > Etiquetas > Bautizo de Transferencia, en esta pantalla se imprimen las etiquetas de Bautizo de Transferencia.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta de Bautizo de Transferencia:

1. En la pantalla Generar Bautizo, rellene la siguiente información:

• Cantidad a Generar.

2. Indique la cantidad de etiquetas que desea.

3. Haga clic en Generar Bautizo.

4. Haga clic en Continuar.

5. Haga clic en Seleccionar para imprimir.

6. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Etiquetas enviadas a la impresora!.

7. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 6cm x 4cm

Ruta: /movement/label/baptismTra

Dato de Ejemplo: Bautizo 48

Código ZPL: 0003_etiqueta_batismo_transferência_beestock.zip

Ubicado en el menú Movimiento > Etiquetas > Etiqueta de Ubicación, en esta pantalla, antes de generar las etiquetas, tenemos la información de que solo se imprimirán hasta 100 etiquetas a la vez. Más que eso, no se imprimirá ninguna etiqueta.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta de Ubicación:

1. Haga clic en Entendido para continuar.

2. En la pantalla Etiqueta de Ubicación, rellene la siguiente información:

• Sucursal.
• Ubicación.
• Sector.
• Pasillo.
• Columna.
• Nivel.
• Gaveta.

3. Haga clic en Imprimir.

4. Seleccione la impresora de la lista.

5. Haga clic en Seleccionar para imprimir.

6. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Etiquetas enviadas a la impresora!.

7. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 10cm x 2.5cm

Nombre: address.js

Ruta: /movement/label/address

Dato de Ejemplo: S01R01M02A04G04

Código ZPL: 0006_etiqueta_endereço_beestock.zip

Ubicado en el menú Movimiento > Etiquetas > Etiqueta de Volumen, en esta pantalla se imprimen las etiquetas de volumen.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta de volumen:

1. En la pantalla Etiqueta de Volumen, rellene la siguiente información:

• Documento de Salida.

2. Haga clic en Buscar.

3. Se mostrará el mensaje X volumen(es) encontrado(s).

4. Los volúmenes se mostrarán a continuación.

5. El botón Marcar Todos y Desmarcar Todos también están disponibles para su uso.

6. Después de realizar la selección de los volúmenes para imprimir, es necesario hacer clic en el botón Imprimir.

7. Se mostrará el mensaje “¿Está seguro?.

8. Haga clic en el botón Confirmar.

9. Seleccione la impresora de la lista.

10. Haga clic en Seleccionar.

11. Se mostrará el mensaje ¡Etiquetas enviadas a la impresora!.

12. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 10.5cm x 7.2cm

Nombre: conferenceVolume.js

Ruta: /movement/label/volume

Dato de Ejemplo: 1240000000006216

Código ZPL: 0008_etiqueta_volume_beestock.zip

Ubicado en el menú Movimiento > Etiquetas > Etiquetas Kardex – Corte de Cables, en esta pantalla se imprimen las etiquetas - kardex para la identificación de las metrajes contenidas en cada bobina en sus respectivas ubicaciones/lote.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta kardex – corte de cables:

1. En la pantalla Etiqueta Kardex – Corte de Cables, rellene la siguiente información:

• Código del Producto.
• Código de la Ubicación.
• Número del Lote.

2. Haga clic en Reimprimir.

3. Seleccione la impresora de la lista.

4. Haga clic en Seleccionar para imprimir.

5. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Etiquetas enviadas a la impresora!.

6. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 5cm x 2.2cm

Nombre: cableCut.js

Ruta: /movement/label/kardexCableCut

Dato de Ejemplo:

Código ZPL: 0007_etiqueta_kardex_corte_de_cabos_beestock.zip

Ubicado en el colector, en la opción Entrada de Mercancía > Etiqueta EAN, en esta pantalla se imprimen las etiquetas de EAN.

Paso a Paso para imprimir la etiqueta de EAN:

1. Pulse en Entrada de Mercancías.

2. Después, pulse en Etiqueta EAN.

3. A continuación, rellene el campo EAN con el EAN que elija.

4. Pulse en el botón de la impresora.

5. Seleccione la impresora deseada.

6. Se mostrará el mensaje ¡Impresión realizada con éxito!.

7. A continuación, se muestra el diseño estándar de la etiqueta que se imprimirá.

Tamaño: 5cm x 2.2cm

Nombre: EAN - ean.js

Ruta: /movement/label/ean

Dato de Ejemplo: Artículo 1004633

Código ZPL: 0009_fluxo_de_impressão_de_etiquetas_beestock.zip

Ubicados en el menú Reportes, en las pantallas de reportes se podrán extraer todos los reportes existentes en BeeStock®.

1. Acceda al reporte deseado en el menú, a continuación se listan los reportes existentes en el sistema:

• Reporte - Empresas.
• Reporte - Sucursales.

• Reporte - Usuarios.
• Reporte - Departamentos.

• Reporte - Almacenes.
• Reporte - Depósitos.
• Reporte - Andenes.
• Reporte - Rangos x Usuarios.
• Reporte - Rangos x Ubicaciones x Usuarios.
• Reporte - Rangos.
• Reporte - Ubicaciones.
• Reporte - Clientes.
• Reporte - Proveedores.
• Reporte - Prioridades.
• Reporte - Transportadoras.
• Reporte - Tipos de Ubicación.

• Reporte - Productos.
• Reporte - EAN.
• Reporte - Embalajes.
• Reporte - Productos x Cliente.
• Reporte - Productos x Sucursal.
• Reporte - Unidades de Medida.

• Reporte - Impresoras.

• Reporte - Movimiento de Inventario x Ubicación.
• Reporte - Saldo de Inventario.
• Reporte - Ubicaciones Vacías.
• Reporte - Asignación de Ubicación.
• Reporte - Producto Caducado.

• Reporte - Verificación de Recepción Cant. Productos por Operario de Verificación.
• Reporte - Verificación de Despacho Cant. Productos por Operario de Verificación.
• Reporte - Discrepancias Curva de los Productos.
• Reporte - Cant. de Productos Almacenados por Usuario.
• Reporte - Cant. Productos Separados por Fecha y Usuario.
• Reporte - Estado del Pedido de Venta.
• Reporte - Retales.
• Reporte - Separación de Productos por Fecha.

• Reporte - Documentos de Salida.
• Reporte - Documentos de Salida - Productos.
• Reporte - Volúmenes por Documento.

• Reporte - Documentos de Entrada.
• Reporte - Documentos de Entrada - Productos.
• Reporte - Factura Pre-Entrada.

• Reporte - Conteo de Inventario.

2. Para extraer un reporte, deberá seguir los pasos como se indica en la siguiente captura de pantalla de ejemplo:

• 1 – En Columnas Disponibles, seleccione los campos deseados (uno a uno, o realice una selección múltiple manteniendo pulsada la tecla Control del teclado).

• 2 – Haga clic en la flecha » para seleccionar los campos marcados.

• 3 – En Columnas Seleccionadas, se listarán las columnas seleccionadas para ser exportadas en el reporte en cuestión.

• 4 – Los reportes cuentan con la opción Filtro Estándar, donde es posible guardar una plantilla Privada o Pública, para que se utilice en el futuro, por lo que, de forma OPCIONAL, podrá guardar el filtro para utilizarlo en el futuro.

3. En la parte inferior, en Filtros, deberá informar los filtros deseados (Paso 5) y hacer clic en Generar Hoja de Cálculo (Paso 6).

4. Se realizará la descarga automáticamente en formato Excel.

5. Solo se exportarán las columnas seleccionadas.

A continuación, se detalla el uso del Filtro Estándar:

Deberá informar:

• Nombre del Filtro.

• Tipo: Privado o Público.

• Hacer clic en Guardar.

Se mostrará el mensaje ¡Filtro guardado con éxito!.

Para utilizar el filtro en el futuro, deberá seleccionarlo de la lista y se cargarán en el campo Columnas Seleccionadas las columnas guardadas previamente en el momento de la creación del filtro en cuestión.

Ubicado en el menú Dashboard > Recepción > Estado por Documento, el Dashboard de Recepción se utiliza para la gestión visual, de forma clara y objetiva, de los datos referentes a la recepción.

1. Acceda al menú Dashboard > Recepción > Estado por Documento.

2. Al abrir la pantalla de Estado por Documento en la recepción, se realizará una búsqueda en el backend para recopilar los datos de las órdenes de entrada, por defecto, los parámetros de fecha de inicio y fecha de fin serán de un período de un mes, seleccionando por todas las sucursales, después de la carga, el usuario podrá modificar los parámetros como desee.

3. El dashboard se ha separado en cuatro elementos, que son:

4. Análisis de Documentos por Estado:

• ALMACENADO: Suma de la cantidad de documentos de entrada con estado almacenado.
• VERIFICACIÓN FÍSICA PENDIENTE: Suma de la cantidad de documentos de entrada con estado verificación física pendiente.
• VERIFICACIÓN FÍSICA INICIADA: Suma de la cantidad de documentos de entrada con estado verificación física iniciada.
• VERIFICACIÓN FÍSICA FINALIZADA: Suma de la cantidad de documentos de entrada con estado verificación física finalizada.
• PENDIENTE DE PLACA: Suma de la cantidad de documentos de entrada con estado pendiente de placa.
• EN ALMACENAMIENTO: Suma de la cantidad de documentos de entrada con estado en almacenamiento.
• CANCELADO: Suma de la cantidad de documentos de entrada con estado cancelado.

5. Líneas Almacenadas por Día:

• Gráfico de columnas, que muestra un análisis por líneas (productos recibidos).
• En el Eje X, se muestra la fecha de creación del documento, según el período seleccionado en el filtro de sucursal y fechas.
• En el Eje Y, se muestra la suma de la cantidad de líneas (productos) almacenadas en el período definido en el filtro de fechas.
• Línea horizontal que traza la media del período seleccionado.

6. Cantidades de Líneas Pendientes por Estado:

• Gráfico de tipo rosca, que muestra los datos por líneas (productos), que contiene todos los registros pendientes y separados por estado, y filtrados por el período de fechas y la sucursal introducidos en la parte superior de la pantalla.
• Nombre del Estado.
• Cantidad de Líneas por Estado.
• % que representan del total.

7. Tabla con todos los datos utilizados para la creación del Dashboard.

• Cuadro que facilita la consulta de documentos, listando todos los documentos de entrada del período definido en el filtro de fechas y sucursal, permitiendo además filtros manuales campo a campo por parte del usuario. Campos mostrados:
• Acciones: Permite realizar acciones en la línea, actualmente solo tiene la acción de detalles, donde se muestra el documento a nivel de artículos.
• Sucursal: Sucursal del documento.
• Documento: Número del documento.
• Proveedor: Descripción/Nombre del Proveedor.
• Tipo: Tipo de Recepción.
• Estado: Estado del documento de Recepción.
• Fecha de Entrega: La fecha de la entrega.
• Volúmenes: Volúmenes recibidos.
• Productos: Productos de la recepción.
• Progreso: Porcentaje para la finalización de la Recepción.

Ubicado en el menú Dashboard > Despacho > Estado por Documento, el Dashboard de Despacho se utiliza para la gestión visual, de forma clara y objetiva, de los datos referentes al despacho.

1. Acceda al menú Dashboard > Despacho > Estado por Documento.

2. Para iniciar la prueba, debemos seleccionar al menos un rango de fechas. Si no se selecciona ninguna sucursal, se considerarán todas las registradas para el usuario.

3. Al realizar la consulta haciendo clic en el botón con la lupa, si hay datos en el rango de fechas informado, las tarjetas, gráficos y tablas deberán recibir sus valores individualmente.

4. Tarjetas:

• Los datos se generan a partir de la fecha del documento, es decir, es el estado actual de cada documento que se ha creado dentro del rango de fechas informado.

5. Gráfico de líneas:

• Los datos se generan a partir de la fecha de verificación, es decir, la cantidad de productos verificados corresponde a la cantidad verificada en el/los día(s) informado(s) – No hay relación con la cantidad de documentos en ese día.

6. Gráfico de donut/rosca:

• Los datos se generan considerando la fecha de creación del producto y muestran el estado del día actual.

7. Tabla estándar de documentos:

• Al igual que en las Tarjetas, comprende los documentos creados en el rango de fechas informado.

8. En la tabla, hay un botón Acciones > Detalles, que llevará a los detalles del documento seleccionado:

Ubicado en el menú Dashboard > Inventario > Estado General por Sucursal, el Dashboard de Inventario se utiliza para la gestión visual, de forma clara y objetiva, de los datos referentes al inventario.

1. Acceda al menú Dashboard > Inventario > Estado General por Sucursal.

2. Para iniciar la prueba, debemos seleccionar al menos un rango de fechas y una sucursal. Si no se seleccionan agrupadores o almacenes, se considerarán todos los disponibles.

3. Al realizar la consulta haciendo clic en el botón con la lupa, si hay datos en el rango de fechas informado, las tarjetas, gráficos y tablas deberán recibir sus valores individualmente.

4. Gráfico de donut/rosca:

• Los datos se generan a partir de la fecha del agrupador, es decir, es el estado actual de cada ficha de inventario en la que su agrupador fue inventariado (columna Inventario en) dentro del rango de fechas informado.

5. Gráfico de acelerómetro/con aguja:

• Utiliza como base el % de fichas donde ya en el primer conteo se dio como Conteo Finalizado, es decir, el producto correcto estaba en el lugar correcto con la cantidad correcta. Entendiendo entonces que la precisión estaba OK en el momento del conteo.

6. Conteos:

• Situación actual detallada de cada conteo del total de fichas según el filtro.

7. Gráfico de barras:

• Fichas pendientes por cada conteo según el filtro.

Ubicado en el menú Dashboard > Inventario > Ocupación de Ubicaciones, el Dashboard de Inventario se utiliza para la gestión visual, de forma clara y objetiva, de los datos referentes al inventario.

1. Acceda al menú Dashboard > Inventario > Ocupación de Ubicaciones.

2. El primer gráfico de acelerómetro/con aguja nos muestra el porcentaje de ocupación del inventario. En los cuadros siguientes, esto se expone en números:

3. Después se nos muestra en el gráfico de barras la ocupación separada en los sectores del inventario:

4. De nuevo en el gráfico de barras, tenemos la ocupación separada ahora por clasificación:

5. En nuestro último gráfico de barras, se nos muestra la ocupación, esta vez separada por tipo de ubicación:

Ubicada en el menú Desarrollador > Idiomas, en la pantalla Idiomas es posible modificar la descripción (etiqueta) de los campos, menús y mensajes en portugués, español e inglés de BeeStock® WEB y Colector.

1. Acceda a la pantalla Idiomas.

• 1 - Utilizando el filtro, localice el texto que desea modificar en el sistema.
• 2 – En la clave deseada, haga clic en Acciones.
• 3 – Haga clic en Editar.

2. Modifique como desee la visualización de esta clave en los idiomas Portugués, Español e Inglés.

En el siguiente ejemplo, modificamos:

• Português: Gaveta > Posição.
• Español: Cajón > Posición.
• Inglés: Drawer > Position.

3. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Actualización del Idioma BEEXXX realizada con éxito!:

4. En este ejemplo, se han modificado todos los lugares en la WEB y el Colector donde aparecía la palabra Gaveta, pasando a mostrar la palabra Posição, como se ha modificado en el registro Idiomas.

Como ejemplo, la captura de pantalla a continuación muestra la pantalla al consultar el registro de ubicación donde se muestra el campo BEE285.

Ubicado en el menú Consultas > Inventario > Saldo de Inventario, en esta pantalla se listarán todos los artículos y sus respectivos saldos en inventario.

Siendo posible filtrar por:

• Sucursal.
• Almacén.
• Producto.
• Descripción.
• Ubicación.
• Fabricante.
• Fecha de Caducidad.
• Código Complementario.
• Lote.
• Usuario de Movimiento.
• Fecha de Movimiento.
• Información Complementaria.
• Usuario de Última Entrada.
• Fecha de Última Entrada.
• Usuario de Último Conteo.
• Fecha de Último Conteo.
• Fecha de Fabricación.
• Observación.

1. La columna Disponible, es la cantidad total menos la asignada para todos los pedidos.

2. La columna Asignado, es la cantidad que está asignada para pedidos.

3. La columna Cantidad, es la cantidad total del sistema, sumando la disponible y la asignada.

4. Cuando una línea está en rojo, es porque el artículo ha superado la fecha de caducidad:

5. Al separar el material en la ubicación a través del colector, por ejemplo, ya se realiza la salida del saldo de la cantidad asignada, realizando la baja en el WMS.

Ubicado en el menú Consultas > Inventario > Movimientos de Inventario, en esta pantalla se listarán todos los movimientos realizados en el inventario.

Además del filtro de fecha al principio de la página, también podemos filtrar en las columnas por:

• Tipo.
• Operación.
• Documento.
• Almacén.
• Producto.
• Bautizo.
• Descripción.
• Cantidad.
• Unidad.
• Ubicación.
• Lote.
• Fecha de Movimiento.
• Usuario de Movimiento.
• Sucursal.
• Observación.

En este ejemplo, vemos el proceso de entrada, donde una factura sale del almacén REC al WMS y, después del proceso de recepción, va al almacén RV1:

En este ejemplo, vemos el proceso de salida, donde el embarque generado se despacha y el saldo sale de RV1:

En este ejemplo, vemos el proceso de inventario manual, donde el saldo se corrige manualmente:

En este ejemplo, vemos el proceso de Inventario, donde los saldos se transfieren al almacén INV y, después del proceso de inventario, se transfieren de nuevo a RV1:

Ubicado en el menú Consultas > Inventario > Inventario ERP, en esta pantalla se listarán todos los saldos en inventario en el ERP.

Además del filtro de fecha al principio de la página, también podemos filtrar en las columnas por:

• Sucursal.
• Almacén.
• Producto.
• Descripción.
• Cantidad.
• Unidad.
• Ubicación.
• Lote.
• Fecha FIFO.
• Fecha de Caducidad.
• Observación.

Ubicado en el menú Consultas > Inventario > Saldo de Inventario - Detalles, en esta pantalla se listarán, con información más detallada, los saldos de los productos.

Podemos filtrar en las columnas por:

• Sucursal.
• Producto.
• Descripción.
• Fabricante.
• Código Complementario.
• Información Complementaria.

1. Podemos ver la diferencia entre las columnas Cantidad, Disponible y Asignado que se explicaron en el Manual Saldo de Inventario.

Ubicado en el menú Consultas > Inventario > Coste Promedio, en esta pantalla se listará el coste promedio de los productos registrados.

Podemos filtrar en las columnas por:

• Sucursal.
• Almacén.
• Producto.
• Descripción.
• Fecha de Coste Promedio.
• Observación.
• Usuario de Creación.
• Fecha de Creación.
• Usuario de Modificación.
• Fecha de Modificación.

Ubicado en el menú Consultas > Inventario > Comparativo de Saldo de Inventario, en esta pantalla se listarán los productos y se compararán los saldos entre BeeStock® y el ERP.

Podemos filtrar en las columnas por:

• Producto.
• Descripción.
• Control de Inventario.
• Controlar Vencimiento.
• Fabricante.

También hay un botón Reprocesar Inventario ERP que, al hacer clic, reprocesará el saldo existente en el ERP.

Ubicado en el menú Consultas, en esta pantalla tenemos 3 tipos de consultas sobre el inventario, que son:

Ubicado en el menú Consultas > Inventario, en esta pantalla se listará el artículo y su respectivo saldo en inventario.

Introducimos o escaneamos el EAN del producto del que queremos consultar el saldo en inventario:

Podemos utilizar la Escoba para borrar los datos buscados.

Ubicado en el menú Consultas > Ubicación, en esta pantalla se listará la ubicación y qué artículos se encuentran en ella, junto con sus respectivos saldos en inventario.

Introducimos o escaneamos la ubicación para realizar la consulta:

Podemos utilizar la Escoba para borrar los datos buscados.

Ubicado en el menú Consultas > EAN, en esta pantalla se listará el artículo y su respectivo EAN.

Introducimos o escaneamos el artículo:

Al hacer clic en la impresora, podremos imprimir la etiqueta de EAN:

Después de seleccionar la cantidad de etiquetas, seleccionaremos la impresora:

También podemos relacionar el artículo a un EAN en el botón Relacionar:

Ubicado en el menú Consulta > Recepción > Documento de Entrada, en esta pantalla podemos realizar la consulta de los documentos de entrada.

1. Siendo posible filtrar por:

• Por fecha.
• Documentos.
• Sucursal.
• Proveedor.
• Estado.
• Tipo.
• Transportadora.
• Volúmenes.

2. Es posible visualizar en la pantalla inicial información como:

• Verificación de Placa.
• Verificación Física Pendiente.
• Verificación Física Iniciada.
• Almacenamiento.
• Finalizados.
• Cancelados.

Ubicado en el menú Consultas > Recepción > Etiqueta de Bautizo de Entrada, en esta pantalla podemos consultar las etiquetas de bautizo de entrada que ya se han creado.

Paso a Paso para consultar una etiqueta de bautizo de entrada:

1. Introduzca un número de bautizo ya creado.

2. Haga clic en Buscar.

3. Se mostrará el mensaje de consulta X producto(s) encontrado(s).

4. Siendo posible filtrar por:

• Sucursal.
• Producto.
• Número de Documento.
• Estado.
• Descripción del Producto.

Ubicado en el colector en Consulta > Etiqueta de Bautizo - Entrada, en esta pantalla podemos consultar las etiquetas de bautizo de entrada.

Paso a Paso para consultar la etiqueta de bautizo de entrada:

1. Haga clic en Consulta.

2. Haga clic en Etiqueta de Bautizo - Entrada.

3. Rellene el campo Bautizo con el bautizo que elija para realizar la consulta.

4. En la consulta, es posible visualizar la siguiente información:

• Artículo.
• Factura.
• Situación.
• Descripción.

5. Para realizar la consulta de la factura, vaya a Consulta.

6. Haga clic en Factura.

7. Rellene el campo Factura con la factura deseada.

8. En la consulta, es posible visualizar la siguiente información:

• Sec.
• Artículo.
• Bautizo.

9. Para realizar la consulta de EAN, vaya a Consulta.

10. Haga clic en EAN.

11. En la consulta, es posible visualizar la siguiente información:

• Código de Producto.
• UM.
• Descripción.

12. Haciendo clic en el botón de la Impresora, es posible introducir la cantidad de etiquetas.

13. Hecho esto, solo tiene que hacer clic en CONFIRMAR.

14. Se mostrará el mensaje ¡Impresión realizada con éxito!.

Ubicado en el menú Consulta > Despacho > Verificación, en esta pantalla podemos realizar la consulta de verificaciones de salida.

1. Siendo posible filtrar por:

• Fecha.
• Documento.
• Sucursal.
• Cliente.
• Urgente.
• Pedido Cliente.
• Fecha del Documento.

Ubicado en el menú Consultas > Despacho > Etiqueta de Bautizo, en esta pantalla podemos consultar las etiquetas de bautizo que ya se han creado.

Paso a Paso para consultar una etiqueta de bautizo de salida:

1. Introduzca un número de bautizo ya creado.

2. Haga clic en Buscar.

3. Se mostrará el mensaje de consulta X producto(s) encontrado(s).

4. Siendo posible filtrar por:

• Producto.
• Número de Documento.
• Estado.
• Descripción del Producto.

Ubicado en el menú Consultas > Despacho > Documentos de Salida, en esta pantalla se listarán todos los documentos de salida.

1. Siendo posible filtrar por:

• Documento.
• Sucursal.
• Pedido Cliente.
• Cliente.
• Tipo.
• Factura.
• Estado.
• Transportadora.
• Ciudad.
• Entrega.
• Integración.
• Control de Andén.
• Remisión.

2. Después de filtrar un documento, será posible visualizar los productos vinculados al documento elegido. Siendo posible filtrar estos productos por:

• Producto.
• Descripción.
• Estado.
• Cantidad.
• Tramo Obligatorio.
• Controlar Vencimiento.
• Tipo de Control de Inventario.
• Asignado.
• Separado.
• Fecha de Separación.
• Operario de Separación.
• Verificado.
• Fecha de Verificación.
• Producto Cliente.

Ubicado en el colector, en la opción Consultas > Etiqueta de Bautizo - Salida, en esta pantalla se consultan las etiquetas de bautizo de salida.

Paso a Paso para consultar la etiqueta de bautizo de salida:

1. Haga clic en Consulta.

2. Después, haga clic en Etiqueta de Bautizo - Salida.

3. A continuación, rellene el campo Bautizo con el bautizo que elija para realizar la consulta.

4. En la consulta, es posible visualizar la siguiente información:

• Documento.
• Código.
• Nombre.
• Pedido.
• Factura.
• Situación.
• Cant. Artículo.
• Cant. Separación.
• Cant. Verificación.
• Rango.
• Operario de Separación.
• Operario de Verificación.
• Almacén.
• Ubicación.

Ubicados en el menú Reportes, en las pantallas de reportes se podrán extraer todos los reportes existentes en BeeStock®.

1. Acceda al reporte deseado en el menú, a continuación se listan los reportes existentes en el sistema:

• Reporte - Empresas.
• Reporte - Sucursales.

• Reporte - Usuarios.
• Reporte - Departamentos.

• Reporte - Almacenes.
• Reporte - Depósitos.
• Reporte - Andenes.
• Reporte - Rangos x Usuarios.
• Reporte - Rangos x Ubicaciones x Usuarios.
• Reporte - Rangos.
• Reporte - Ubicaciones.
• Reporte - Clientes.
• Reporte - Proveedores.
• Reporte - Prioridades.
• Reporte - Transportadoras.
• Reporte - Tipos de Ubicación.

• Reporte - Productos.
• Reporte - EAN.
• Reporte - Embalajes.
• Reporte - Productos x Cliente.
• Reporte - Productos x Sucursal.
• Reporte - Unidades de Medida.

• Reporte - Impresoras.

• Reporte - Movimiento de Inventario x Ubicación.
• Reporte - Saldo de Inventario.
• Reporte - Ubicaciones Vacías.
• Reporte - Asignación de Ubicación.
• Reporte - Producto Caducado.

• Reporte - Verificación de Recepción Cant. Productos por Operario de Verificación.
• Reporte - Verificación de Despacho Cant. Productos por Operario de Verificación.
• Reporte - Discrepancias Curva de los Productos.
• Reporte - Cant. de Productos Almacenados por Usuario.
• Reporte - Cant. Productos Separados por Fecha y Usuario.
• Reporte - Estado del Pedido de Venta.
• Reporte - Retales.
• Reporte - Separación de Productos por Fecha.

• Reporte - Documentos de Salida.
• Reporte - Documentos de Salida - Productos.
• Reporte - Volúmenes por Documento.

• Reporte - Documentos de Entrada.
• Reporte - Documentos de Entrada - Productos.
• Reporte - Factura Pre-Entrada.

• Reporte - Conteo de Inventario.

2. Para extraer un reporte, deberá seguir los pasos como se indica en la siguiente captura de pantalla de ejemplo:

• 1 – En Columnas Disponibles, seleccione los campos deseados (uno a uno, o realice una selección múltiple manteniendo pulsada la tecla Control del teclado).

• 2 – Haga clic en la flecha » para seleccionar los campos marcados.

• 3 – En Columnas Seleccionadas, se listarán las columnas seleccionadas para ser exportadas en el reporte en cuestión.

• 4 – Los reportes cuentan con la opción Filtro Estándar, donde es posible guardar una plantilla Privada o Pública, para que se utilice en el futuro, por lo que, de forma OPCIONAL, podrá guardar el filtro para utilizarlo en el futuro.

3. En la parte inferior, en Filtros, deberá informar los filtros deseados (Paso 5) y hacer clic en Generar Hoja de Cálculo (Paso 6).

4. Se realizará la descarga automáticamente en formato Excel.

5. Solo se exportarán las columnas seleccionadas.

A continuación, se detalla el uso del Filtro Estándar:

Deberá informar:

• Nombre del Filtro.

• Tipo: Privado o Público.

• Hacer clic en Guardar.

Se mostrará el mensaje ¡Filtro guardado con éxito!.

Para utilizar el filtro en el futuro, deberá seleccionarlo de la lista y se cargarán en el campo Columnas Seleccionadas las columnas guardadas previamente en el momento de la creación del filtro en cuestión.

Ubicada en el menú Desarrollador > Idiomas, en la pantalla Idiomas es posible modificar la descripción (etiqueta) de los campos, menús y mensajes en portugués, español e inglés de BeeStock® WEB y Colector.

1. Acceda a la pantalla Idiomas.

• 1 - Utilizando el filtro, localice el texto que desea modificar en el sistema.
• 2 – En la clave deseada, haga clic en Acciones.
• 3 – Haga clic en Editar.

2. Modifique como desee la visualización de esta clave en los idiomas Portugués, Español e Inglés.

En el siguiente ejemplo, modificamos:

• Português: Gaveta > Posição.
• Español: Cajón > Posición.
• Inglés: Drawer > Position.

3. Se mostrará el mensaje de confirmación ¡Actualización del Idioma BEEXXX realizada con éxito!:

4. En este ejemplo, se han modificado todos los lugares en la WEB y el Colector donde aparecía la palabra Gaveta, pasando a mostrar la palabra Posição, como se ha modificado en el registro Idiomas.

Como ejemplo, la captura de pantalla a continuación muestra la pantalla al consultar el registro de ubicación donde se muestra el campo BEE285.