Esta tela será aberta ao acessar o link do sistema disponibilizado para sua empresa.

 
* Informe o **Login**	 
* Informe a **Senha**	 
* Clique em **Entrar no BeeStock®**.	 
 

Localizada no menu Início, a tela Sua Área de Trabalho é a página inicial do usuário e oferece a possibilidade de criar atalhos para qualquer tela do sistema, permitindo que o usuário acesse rapidamente as telas mais utilizadas sem a necessidade de navegar entre menus. Dessa forma, será possível utilizar o sistema de maneira mais prática e objetiva.

Para adicionar atalhos à Sua Área de Trabalho, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Início.

2. Clique no botão Adicionar Favorito para exibir a Lista de Programas.

3. Localize na lista ou busque nos filtros pelo nome do programa desejado.

4. Clique no ícone Estrela do menu escolhido, para criar o atalho em sua home.

5. Para eliminar o atalho, clique no x localizado no canto superior direito do card.

6. Para adicionais novos atalhos deverá repetir os passos anteriores, no entanto, é importante observar que existe um limite de 12 cards por tela.

Portanto, ao atingir esse limite, deverá remover cards antes de adicionar novos atalhos.

Localizada no menu Administração > Gerais > Empresas, permite que os usuários criem e gerenciem seus cadastros de empresas.

Constam nesta tela as seguintes informações:

1. Clique em Ações para acessar as funcionalidades de:

• Detalhes
• Editar
• Copiar
• Eliminar

2. No grid principal serão listadas todas as empresas já cadastradas no sistema.

3. Botão + Incluir Empresa para cadastrar uma nova empresa

4. Ao clicar em + Incluir Empresa para cadastrar uma nova empresa, será aberta a tela abaixo: Onde deverão ser preenchidos os dados da empresa.

5. Na aba Parâmetros, deverá:

 
* Definir se a empresa irá trabalhar com **Quantidade Fraciondada**.	 
* Clicar em **Criar**.	 
 

6. Será apresentada a mensagem de confirmação Nova Empresa X incluída com sucesso!.

Localizado no menu Administração > Gerais > Filiais.

Nesta tela serão listadas todas as filiais cadastradas no sistema bem com seus parâmetros para configurações específicas por filial.

1. Clique no botão laranja +Incluir Filial.

2. Na aba Dados, preencha as informações:

• Nome empresa
• Inscrição Estadual
• CEP
• Número
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• País
• E-mail
• Observação

3. Na aba Geral

• Filial em Inventário, que se marcado, bloqueará todas as movimentações desta filial durante o inventário geral.

4. Na aba Recebimento

• Conferência de Placa informa se nesta filial os documentos de entrada deverão passar pelo processo de conferência de placa.
• Conferência Fiscal Parcial informa se nesta filial será possível realizar a conferência física parcial, como por exemplo, quantidade total sendo conferida em duas ou mais vezes, ou se deve ser conferida totalmente de uma só vez.
• Solicitar Pesos e Dimensões do Produto irá solicitar os pesos e dimensões no parâmetro mensagem e medições obrigatórios na conferência física.
• Pré-Conferência habilita a utilização da etiqueta de pré-conferência no processo de entrada.
• Permite receber sobra de produto se marcado, enviará o saldo recebido como sobra para os depósitos configurados na aba Depósito.
• Regra sugestão endereço permite que o gestor defina a ordem que o sistema deve utilizar para sugestão de endereços no processo de entrada do material, sendo eles:
• Endereço com saldo do produto.
• Último endereço vazio do produto.
• Endereço padrão do produto.
• Endereço vazio da curva do produto.

5. Na aba Separação

• Utiliza plano de corte de cabo informa se nesta filial será utilizado o plano de corte de cabo na separação dos produtos.
• Separação automática após corte de cabo informa se, após o corte de cabo, a separação dos produtos será realizada automaticamente.
• Conferência às cegas informa se a conferência dos produtos na separação será realizada às cegas, ou seja, sem conhecimento prévio do produto a ser conferido.
• Consolidação informa se a separação dos produtos será realizada por consolidação, ou seja, agrupando produtos de diferentes documentos em uma mesma onda de separação.
• Controla doca informa se a separação dos produtos será realizada por doca.
• Conferência automática após separação por documento informa se, após a separação por documento, a conferência dos produtos será realizada automaticamente.
• Limite de produtos por onda deve ser preenchido com o máximo de produtos e mão única por onda a ser buscada pelo separador.
• Embalagem padrão deve ser informada a embalagem padrão sugerida na conferência e utilizada automaticamente como embalagem caso o parâmetro Conferência Automática Após * Separação Por Documento esteja marcado.

6. Na aba Depósito, devem ser informados os depósitos para cada etapa do processo.

7. Na aba Inventário.

Obrigatório gerar ficha para endereço complementares irá trazer esta opção marcada automaticamente ao clicar em Gerar Ficha na tela de geração de fichas de inventário.

8. Clique em Criar para finalizar o cadastro da nova filial.

Localizados no menu Administração > Gerais > Jobs, nesta tela será possível administrar o agendamento de execuções automáticas de rotinas do sistema.

Indicamos cautela nas alterações de parâmetros desta tela, caso tenha dúvidas deverá solicitar auxílio do Suporte SZ Soluções, por se tratar de rotinas que influenciam em todo o sistema.

No Job desejado, em Ações é possível Editar, Ativar / Inativar e Executar Job.

• Ao clicar em Ações > Editar será exibido o agendamento atual, permitindo alterar a frequência da execução automática do Job em questão, ao clicar em Atualizar serão gravadas as alterações.

• Será apresentada a mensagem Job atualizado com sucesso!, e serão aplicadas as alterações realizadas.

• Ao clicar em Ações > Ativar / Inativar, será apresentada a mensagem de confirmação Job atualizado com sucesso!.

Localizado no menu Administração > Usuários > Usuários, nesta tela serão listados todos os usuários cadastrados no sistema bem com seus parâmetros de acesso.

Passo a Passo para incluir um novo usuário:

1. Clique no botão laranja +Incluir Usuário.

2. Na aba Dados, preencha as informações:

• Login
• Nome
• Tipo
• Status
• Senha
• Confirme a senha
• Validade senha
• E-mail
• Matrícula
• Departamento
• Função
• Turnos
• Telefone
• Ramal
• Celular

3. Na aba Geral

• Perfil de Acesso, deverá ser selecionado o perfil de acesso com o conjunto de permissões que o usuário deverá exercer de acordo com sua função.
• Filial Principal, deverá ser selecionado a filial de principal utilização do usuário.
• Impressora Principal, deverá ser selecionado a impressora de principal utilização do usuário.
• Permissão Filiais, deverá ser selecionado todas as filiais em que o usuário terá acesso.

4. Na aba Tarefas

• Conferência de Placa - informa se este funcionário terá acesso ao processo de conferência de placa.
• Conferência Recebimento - informa se este funcionário terá acesso ao processo de conferência recebimento.
• Armazenamento - informa se este funcionário terá acesso ao processo de armazenamento.
• Transferência - informa se este funcionário terá acesso ao processo de transferência.
• Picking - informa se este funcionário terá acesso ao processo de picking.
• Conferência Expedição - informa se este funcionário terá acesso ao processo de conferência expedição.
• Consolidação - informa se este funcionário terá acesso ao processo de consolidação.
• Romaneio - informa se este funcionário terá acesso ao processo de romaneio.
• Despacho - informa se este funcionário terá acesso ao processo de despacho.
• Devolução de Picking - informa se este funcionário terá acesso ao processo de devolução de picking.
• Consulta Estoque - informa se este funcionário terá acesso ao processo consulta estoque.
• Inventário - informa se este funcionário terá acesso ao processo de inventário.
• Relaciona EAN - informa se este funcionário terá acesso ao processo de Relaciona EAN.

5. Clique em Criar para finalizar o cadastro do novo usuário.

6. Após criado o usuário, podemos editá-lo, e ao fazer isso existe a aba impressoras:

7. Ao clicar em Vincular Impressoras podemos escolher as impressoras que serão vinculadas ao usuário.

Localizado no menu Administração > Usuários > Perfil de Acesso, nesta tela serão listados todos os perfis de acesso criados.

Para cadastrar um novo perfil de acesso:

1. Clique em +Incluir Perfil de Acesso

2. Informe o Código

3. Informe o Nome

4. Clique no botão Criar

5. Para editar um perfil já existente clique em Ações > Permissões.

Realize as alterações necessárias marcando ou desmarcando os checkboxes de cada tela/menu que deseja permitir ou remover o acesso.

6. Será aberta a o modal para que selecione quais telas os usuários pertencentes ao grupo em questão terão acesso.

Localizado no menu Cadastros > Gerais > Armazéns, nesta tela serão listados todos os armazéns do sistema que serão utilizados em outras telas.

Passo a Passo Para incluir um novo armazém:

1. Clique no botão laranja +Incluir Armazém.

2. Na tela Novo Armazém, preencha as informações:

• Código
• Nome
• Filial
• Observação

3. Clique no botão Criar.

4. Será apresentada a mensagem de confirmação Armazém XXXXX incluído com sucesso!.

Localizado no menu Cadastros > Gerais > Depósito, nesta tela serão listados todos os depósitos do sistema que serão utilizados em outras telas.

Passo a Passo Para incluir um novo depósito:

1. Clique no botão laranja +Incluir Depósito.

2. Na tela Novo Depósito, preencha as informações na aba Geral:

• Código
• Nome
• Observação

3. Na aba Características selecione as informações:

• Aloca Saldo
• Recebimento
• Revenda
• Inventário
• Divergência
• Avaria
• Rejeitados
• Qualidade
• Sobra

4. Clique no botão Criar.

5. Será apresentada a mensagem de confirmação Depósito XXXX incluído com sucesso!.

Localizado no menu Cadastros > Gerais > Docas, nesta tela serão listadas todas as docas do sistema que serão utilizados em outras telas.

Passo a Passo Para incluir uma nova doca:

1. Clique no botão laranja +Incluir Doca.

2. Na tela Doca, preencha as informações:

• Código
• Nome
• Filial
• Armazém
• Tipo
• Status
• Observação

3. Clique no botão Criar.

4. Será apresentada a mensagem de confirmação Doca XXX incluída com sucesso!.

Localizado no menu Cadastros > Gerais > Range, nesta tela serão listados todos as ranges do sistema que serão utilizados em outras telas.

Passo a Passo Para incluir uma nova range:

1. Clique no botão laranja +Incluir Range.

2. Na tela Range, preencha as informações:

• Código
• Nome
• Filial
• Limite de Produto por Onda
• Observação

3. Clique no botão Criar.

4. Será apresentada a mensagem de confirmação Range XXXXX criada com sucesso!.

Localizado no menu Cadastros > Gerais > Endereços, nesta tela serão listados todos os endereços do sistema que serão utilizados em outras telas.

Passo a Passo Para incluir um novo endereço:

1. Clique no botão laranja +Incluir Endereço.

2. Na tela Novo Endereço, preencha as informações:

• Filial
• Código
• Descrição
• Tipo
• Range
• Setor
• Rua
• Coluna
• Nível
• Gaveta
• Compartilha Endereço
• Compartilha Lote
• Classificação
• Altura
• Comprimento
• Largura
• Curva
• Capacidade (Volume)
• Capacidade (Peso)
• Observação

3. Ao clicar em Criar, o endereço será criado:

4. No botão Gerar Endereços será possível criar diversos endereços automaticamente:

5. Na tela Gerar Endereços preencha as informações:

• Filial
• Tipo
• Range
• Setor
• Rua
• Coluna
• Nível
• Gaveta
• Compartilha Endereço
• Compartilha Lote
• Classificação
• Altura
• Comprimento
• Largura
• Curva
• Capacidade (Volume)
• Capacidade (Peso)
• Observação

6. Ao clicar em Gerar será possível pré-visualizar os endereços:

7. Ao clicar em Salvar serão gerados os endereços.

8. No botão Bloqueio Múltiplo será possível bloquear ou desbloquear transações de diversos endereços de uma única vez:

9. Na tela Bloqueio Múltiplo preencha as informações dos endereços que devem ser bloqueados ou desbloqueados:

• Operação
• Filial
• Setor
• Rua
• Coluna
• Nível
• Gaveta

10. Ao tentar eliminar um endereço que já houve uma movimentação, ocorrerá o seguinte erro:

11. Caso não seja possível excluir o endereço podemos bloquear, clicando em Ações > Bloquear assim não será possível realizar movimentações no endereço.

12. Também podemos desbloquear o endereço clicando em Ações > Desbloquear.

Localizado no menu Cadastros > Gerais > Curvas, nesta tela serão listados todos as curvas do sistema que serão utilizados em outras telas.

Passo a Passo Para incluir uma nova curva:

1. Clique no botão laranja +Incluir Curva.

2. Na tela Incluir Curva, O usuário não pode criar uma curva que já exista ou com mais de 3 caracteres. Preencha as informações:

• Código
• Nome
• Observação

3. Ao clicar em Criar, a curva será criada:

4. No botão Ações > Eliminar poderá excluir apenas uma curva que não tem uso em endereços ou produtos.

5. No botão Ações > Editar o usuário pode alterar apenas Nome e a Observação.

Localizado no menu Cadastros > Gerais > Clientes, nesta tela serão listados todos os clientes do sistema que serão utilizados em outras telas.

Passo a Passo Para incluir um novo Cliente:

1. Clique no botão laranja +Incluir Cliente.

2. Na tela Novo Cliente, preencha as informações na aba Dados:

• Código
• Razão Social
• Nome Fantasia
• CNPJ
• Inscrição Estadual
• CEP
• Rua
• Número
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado
• País
• E-mail
• Telefone
• Observação

3. Na tela Novo Cliente, preencha as informações na aba Geral:

• Obriga Volume Único
• Etiqueta Especial

4. Ao clicar em Criar, o cliente será criado:

Localizado em Cadastros > Gerais > Cliente x Filial, tem a finalidade de incluir uma restrição no cliente para que o processo de expedição não seja finalizado sem que haja a liberação dessa restrição.

1. Clique em + Incluir Cliente x Filial.

2. Para cadastrar a restrição, o usuário deverá informar:

 
* Filial	 
* Cliente	 
* Observação (Opcional)	 
 

3. Clicar em Atualizar.

Localizada em Cadastros > Gerais > Fornecedores, nesta tela será realizado o cadastro manual de fornecedores ou consulta dos fornecedores integrados.

Conforme imagem abaixo, ao realizar o cadastro de fornecedor o usuário deverá inserir os seguintes dados:

 
* Código	 
* Razão Social	 
* Nome Fantasia	 
* CNPJ	 
* Inscrição Estadual	 
* CEP	 
* Rua	 
* Número	 
* Complemento	 
* Bairro	 
* Cidade	 
* Estado	 
* País	 
* E-mail	 
* Telefone	 
* Observação	 
 

Além de possibilitar a criação de um novo fornecedor, em Ações o usuário tem as opções de:

 
* Detalhar	 
* Editar	 
* Copiar	 
* Eliminar	 
 

Localizado em Cadastros > Gerais > Transportadoras, é utilizado para o cadastro manual de transportadoras ou via recebimento de integração do sistema ERP.

Conforme imagem abaixo, ao realizar o cadastro de transportadora o usuário deverá inserir os seguintes dados:

• Código
• Nome
• Nome Fantasia
• Via de Transporte
• CNPJ
• Inscrição Estadual
• CEP
• Rua
• Número
• Complemento
• Bairro
• Cidade
• Estado
• País
• E-mail
• Telefone
• Observação

Além de possibilitar a criação de uma nova transportadora, em Ações o usuário tem as opções de:

 
* Detalhar	 
* Editar	 
* Copiar	 
* Eliminar	 
* Vincular Docas	 
 

Processo de vinculação de transportadora a uma doca:

1 – Ao selecionar a transportadora desejada, clicar em Ações e posteriormente em Vincular Docas.

2 – Após realizar o passo anterior, o usuário terá a possibilidade de vincular uma doca em Vincular Docas (1) e/ou utilizar a ação Desvincular (2) para desvincular uma doca.

3 - Ao clicar em Vincular Docas, conforme imagem anterior, o usuário terá a possibilidade de vincular uma doca pré-cadastrada, bastando para isso, clicar em Vincular, ou ainda, vincular todas as docas de uma vez clicando em Vincular Todas, se assim desejar.

Localizado em Cadastro > Produtos > Produtos, é utilizado para o cadastro manual de produtos ou via recebimento de integração do sistema ERP.

1 – Acionar a ação + Incluir Produto no canto superior direito.

2 – Preencher as informações do produto nas abas Geral, Estoque e Fiscal e clicar em Criar.

Detalhamento das informações a serem cadastradas nas três abas do cadastro de produto:

1 - Aba Geral - composta de informações básicas do produto conforme segue:

 
* Código	 
* Descrição	 
* Descrição Completa	 
* Código Complementar	 
* Informação Complementar	 
* Situação	 
* Observações	 
 

2 - Aba Estoque - são inseridas informações de estoque relacionadas ao produto que vão impactar nos processos de expedição, recebimento etc. a serem realizados no BeeStock®.

 
* Armazena próximo Picking	 
* Fraciona	 
* Efetuar Picking	 
* Unidade de Medida	 
* Família Material	 
* Volume: (cm)	 
* Altura: (cm)	 
* Largura: (cm)	 
* Comprimento: (cm)	 
* Peso Bruto: (G)	 
* Peso Líquido: (G)	 
* Controlar Vencimento	 
* Entrada Pré Vencimento	 
* Saída Pré Vencimento	 
* Dias Vencidos	 
* Dias de Vida	 
* Retalho Mínimo	 
* Retalho Perda	 
 

3 - Aba Fiscal - assim como as informações da aba estoque, na aba Fiscal também são inseridas informações fiscais importantes do produto que vão impactar nos processos de expedição, recebimento etc. a serem realizados no BeeStock®.

 
* Tipo de Controle de Produto	 
* Tipo de Controle de Estoque	 
* Origem	 
* Classificação Fiscal	 
* Unidade de Negócio	 
* Fator Conversão	 
* Lote Múltiplo Venda	 
* Nível 1	 
* Nível 2	 
* Nível 3	 
* Nível 4	 
* Nível 5	 
 

Além da opção de incluir um novo produto, ao selecionar um produto cadastrado e clicar em Ações, há a possiblidade de:

 
* Detalhar	 
* Editar	 
* Copiar	 
* Eliminar 	 
 

Localizado em Cadastros > Produtos > EAN, é possível o produto ter mais de um código de barras por produto, com quantidade de dígitos diferentes de 13, conforme a necessidade do cliente.

O EAN é uma informação de identificação do produto, utilizado tanto no processo de entrada de mercadoria, quanto no processo de expedição.

A partir da tela de Cadastro de EAN, o usuário tem a opção de:

 
* Imprimir	 
* Detalhar	 
* Editar	 
* Copiar 	 
* Eliminar	 
* + Incluir EAN	 
 

Ao clicar em + Incluir EAN, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

 
* Código do Produto	 
* Descrição do Produto	 
* EAN	 
* Tipo	 
* O EAN é o principal para o produto	 
* Observação	 
 

E clicar no botão Criar.

Localizado em Cadastros > Produtos > Família de Materiais, é uma identificação conferida a um grupo de produtos no qual são classificados por exemplo em: linha de produto, cor, tamanho, destinação etc.

Tem a finalidade de otimizar a organização do cadastro de produtos e facilita várias atividades diárias ligadas aos processos relacionados aos produtos.

A partir da tela de cadastro de Família de Materiais, o usuário tem a opção de:

 
* Detalhar	 
* Editar	 
* Copiar	 
* Eliminar 	 
* + Incluir Família Material	 
 

Ao clicar em + Incluir Família Material, o usuário deverá preencher os seguintes campos:

 
* Código	 
* Nome	 
* Unidade de Medida	 
* Gera Plano de Corte (parâmetro geralmente utilizado para produtos como cabos, vendidos em metros e necessitando o corte de acordo com a necessidade do cliente)	 
* Observações	 
 

Clicar no botão Criar

Localizado em Cadastros > Produtos > Produtos x Cliente, é utilizado para o cadastro de informação específicas do produto relacionadas ao cliente.

A partir da tela de cadastro de Produtos x Cliente, o usuário tem a opção de:

 
* Detalhar	 
* Editar	 
* Copiar	 
* Eliminar	 
* + Incluir Produto 	 
 

Ao incluir um novo produto por cliente, o usuário deverá preencher os seguintes campos, conforme imagem e descrição abaixo e clicar no botão Criar:

 
* Código do Produto	 
* Código do Cliente	 
* Código do Produto do Cliente	 
* Unidade (unidade de medida)	 
* Observações	 
 

Localizado em Cadastros > Produtos > Produtos x Filial, é utilizado para o cadastro de informações específicas do produto, relacionadas a uma filial.

A partir da tela de cadastro de Produtos x Filial, o usuário tem a opção de:

 
* Detalhar	 
* Editar	 
* Copiar	 
* Eliminar	 
* + Incluir Produto x Filial	 
 

Ao incluir um novo produto por filial, o usuário deverá preencher os seguintes campos, conforme imagem e descrição abaixo e clicar no botão Criar no canto inferior direito:

• Código do Produto
• Código da Filial
• Endereço Padrão (Permite a inclusão de um endereço padrão para ser sugerido no recebimento de um produto)
• Tipo
• Custo Médio (Custo médio do produto recebido via integração do ERP)
• Restrições
• Compartilha Endereço (Ao selecionar esta opção o produto poderá compartilhar o endereço alocado com produtos diferentes, ou seja, tanto poderá ser armazenado em endereço que já possua outro produto distinto, como poderá ser recebido um produto diferente no endereço no qual esteja armazenado)
• Compartilha Lote (Ao selecionar esta opção, semelhante ao que acontece com o Compartilha Endereço, o produto poderá ser armazenado em um endereço que possua produtos com lotes distintos do seu
• Recebe Produto Vencido (Opção utilizada para os produtos que são controlados por validade, permite que o produto seja recebido, mesmo que sua data de validade esteja expirada)
• Separa Produto Vencido (Permite a expedição do produto, mesmo que sua data de validade esteja expirada)
• Lead Time
• Curva (Método de classificação dos produtos no estoque de com sua importância, valor, giro no estoque etc.)
• Observação

Localizado em Cadastros > Equipamentos > Impressoras, é utilizado para o cadastro de impressoras a serem utilizadas.

A partir da tela de cadastro de Impressoras, o usuário tem a opção de:

 
* Detalhar	 
* Editar	 
* Copiar	 
* Eliminar	 
* + Incluir Impressora	 
 

Ao incluir uma nova impressora, o usuário deverá preencher os seguintes campos, conforme imagem e descrição abaixo:

 
* Código	 
* Nome	 
* Tipo	 
* Localização	 
* Observação	 
 

Clicar no botão Criar no canto inferior direito.

Localizado em Portaria > Recepção NF-e Placa e Volumes, é utilizado para o cadastro da placa real do veículo vinculado aos dados do documento de entrada que será recebido.

Nesta tela deverá informar:

 
* Volumes (Quantidade Total de Volumes)	 
* Placa do Veículo	 
 

Para que posteriormente seja realizado o Fluxo Conferência de Placa - Coletor ou via Web Conferência de Placa.

Localizado em Portaria > Conferência de Placa, é utilizado para a conferência da placa do veículo e volumes do documento a ser recebido.

O usuário tem a possibilidade de inserir os dados da placa diretamente nos campos:

 
- Placa do Veículo e Pressionar Enter.	 
- Ou clicar na Lupa para buscar uma das placas disponíveis	 
- Após isso basta clicar no botão **Buscar** para selecionar a placa desejada	 
 

Exemplo para seleção de documento para conferência de placa após a busca mencionada anteriormente.

Após a seleção do documento, o usuário confere se os dados informados em tela coincidem com o veículo e o documento que está sendo recebido, informa o quantitativo de volumes (1) e clica em Confirmar (2).

Após a confirmação da conferência de placa, o sistema informa que as informações foram validadas com sucesso e o documento passa a ficar pendente para a conferência física de recebimento.

Localizado em Entrada > Conferência de Placa, é utilizado para a conferência da placa do veículo e volumes do documento a ser recebido.

O usuário deverá inserir a placa do veículo e clicar na Lupa ao lado do campo Placa para que sejam trazidos os dados do documento pretendido.

Após a inserção da placa do veículo, os dados do documento relacionado são preenchidos automaticamente, necessitando que o usuário informe a quantidade de volumes e clique em Confirmar para finalizar a conferência de placa.

Caso a quantidade de volumes informado seja diferente da quantidade cadastrada para o documento na Recepção na Recepção NF-e Placa e Volumes, o sistema informa a divergência para que o usuário confirme ou cancele caso a contagem dos volumes esteja incorreta ou prossiga com a nova quantidade encontrada.

Caso a quantidade de volumes informada coincida com a cadastrada para o documento, ao confirmar, a conferência de placa é finalizada e o documento passa a ficar pendente para a conferência física de recebimento.

Localizada no menu Movimentação > Recebimento > Documentos de Entrada, esta tela é utilizada para listar todos os documentos de entrada que passaram pelo BeeStock® no filtro de data definido, bem como seus respectivos status.

1. Acesse o menu Movimentação > Recebimento > Documentos de Entrada.

2. Nos cards acima temos separados o número de documentos em cada status:

3. Na tabela abaixo podemos ver todos os documentos do filtro de data, e podemos filtrar também nas colunas:

• Documento
• Filial
• Fornecedor
• Status
• Tipo
• Transportadora
• Volumes
• Data de Integração

4. Na tabela existe o botão Ações > Detalhes, onde podemos ver mais detalhes de um determinado documento:

Aba Geral.

Aba Produtos.

Localizada no menu Movimentação > Recebimento > Monitor de Recebimento, será utilizado para administrar todos os documentos de entrada que passaram pelo BeeStock® no filtro de data definido, bem como seus respectivos status.

1. Acesse o menu Movimentação > Recebimento > Monitor de Recebimento.

2. No monitor temos 3 grids:

• Documentos
• Produtos
• Lotes

3. Os grids serão preenchidos conforma selecionada o grid de cima, ou seja quando selecionar um documento no grid de documentos, o grid produtos será preenchido com os produtos do documento selecionado. E assim funciona para o grid lotes também:

Grid Documentos.

Grid Produtos.

Grid Lotes.

4. No grid Documento existe o botão Ações > Observação, onde podemos adicionar uma observação no documento:

5. No grid Produtos existe o botão Ações > Observação, onde podemos adicionar uma observação no documento:

6. Também no botão Ações > Atribuir a Conferente, conseguimos escolher um conferente, sendo assim somente este usuário poderá ter acesso ao documento:

7. Em um documento com o status de Conferência Física Iniciada ou Finalizada, temos a opção de Desfazer a conferência no botão Ações > Desfazer Conferência Física:

8. Temos também a opção de cancelar o documento no botão Ações > Cancelar Documento:

Localizada no menu Movimentação > Recebimento > Conferência, a tela é utilizada para realizar a conferência dos produtos de um documento de entrada.

1. Acesse o menu Movimentação > Recebimento > Conferência.

2. Podendo buscar diretamente pelo número, ou procurar na lista de documentos disponíveis para conferência:

3. Após selecionar o documento iremos para a nova tela:

4. Para iniciar a conferência pegamos o EAN do primeiro item e o colocamos no campo e clicamos a tecla Enter:

Será exibida a observação do produto em questão.

5. Após isso colocamos a quantidade a ser conferida.

6. Após a quantidade devemos colocar o número do Batismo que será utilizado no Armazenamento:

7. Temos a opção de colocar o número de etiquetas a ser impressas.

8. Conferimos o endereço sugerido; O Endereço sugerido pode ser alterado conforme necessidade do usuário, e ele respeita a regra de negócio ordenada no Cadastro de Filiais > Aba Recebimento.

9. E clicamos então em Confirmar:

10. Após a confirmação a linha do produto conferido fica azul:

11. Então é só realizar o mesmo processo para todos os itens do documento.

12. Quando o item é controlado por validade, após colocar o EAN e clicarmos em Confirmar iremos para a seguinte tela:

13. Após preencher todas as informações clicamos em Salvar:

• Ao preencher a Data Fabricação é utilizada a informação do Cadastro de Produto (colocar link), aba Estoque, campo Dias de Vida:, para calcular automaticamente pra frente e sugerir a validade.
• E também ao inverso, se informar a validade ele calcula baseado na quantidade de dias do cadastro do produto para sugerir a data de fabricação.

14. Colocamos então o batismo e confirmamos:

15. Existe também a possibilidade de conferir uma quantidade menor que o total e quando é feito isso ocorre a pergunta:

16. Ao clicar em Sim, é realizada a conferência parcial, e podemos conferir o restante posteriormente.

17. Ao clicar em Não será novamente questionado se realmente é uma divergência:

18. Confirmando a divergência o produto será conferido totalmente.

19. Quando o item é controlado por lote, após colocar o EAN e clicarmos em Confirmar iremos para a seguinte tela:

20. Podemos quebrar o lote em mais de uma linha:

21. Se o produto não tiver cadastro de peso altura e largura no cadastro, será solicitado o preenchimento na conferência, isso baseado no que foi parametrizado no parâmetro Solicitar Pesos e Dimensões do Produto na Conferência Física na aba Recebimento do Cadastro de Filiais.

22. Temos também a opção de receber o produto em avaria:

23. Confirmando o sistema perguntará:

Localizada no menu Movimentação > Recebimento > Armazenamento, a tela é utilizada para realizar o armazenamento dos produtos de um documento de entrada.

1. Acesse o menu Movimentação > Recebimento > Armazenamento.

2. Podemos colocar o número do batismo que irá ser realizado o armazenamento:

3. Entramos na nova tela e devemos colocar o EAN do produto que será armazenado:

4. Após o EAN devemos colocar o endereço, quantidade e depois confirmar:

5. Podemos também armazenar uma quantidade parcial, quando tentamos armazenar uma quantidade parcial temos a seguinte mensagem: Ao prosseguir a quantidade informada será armazenada e o restante ficará pendente, podendo ser continuado o armazenamento posteriormente.

6. Se cancelar, será perguntado se confirmada divergência:

7. Se confirmado a divergência o saldo residual do produto será enviado para o depósito de divergência e o restante será armazenado.

Localizada no menu Movimentação > Recebimento > Monitor de Produtos do Recebimento, o Monitor de Produtos do Recebimento é utilizado para visualizar todos os produtos pertencentes a documentos que estão no recebimento.

1. Acesse o menu Movimentação > Recebimento > Monitor de Produtos do Recebimento.

2. O Grid é filtrado primeiramente e obrigatoriamente pelo filtro no início da tela de Data do Documento de Entrada.

3. O Grid é o possível filtrar pelas colunas:

• Batismo
• Produto
• Descrição
• Status
• Número do Documento
• Fornecedor
• Filial
• Data de impressão
• Data Criação
• Quantidade
• Conferida
• Pendente
• Armazenado
• Danificado
• Divergência
• Unidade
• Usuário Conferência
• Data Conferência
• Usuário Armazenagem
• Data Armazenagem

4. Podemos também exportar os dados em tela para uma planilha em excel:

Localizada no menu Entrada, as telas são utilizadas para realizar todo o processo de Entrada no Coletor.

Entrada de Mercadoria > Conferência AR.

Entrada de Mercadoria > Armazenamento.

Localizada no menu Entrada > Conferência AR, a tela é utilizada para realizar todo o processo de Conferência de Entrada no Coletor.

1. Podemos colocar o número do documento diretamente, ou então procurar o documento clicando na lupa:

Selecione o documento desejado.

2. Após selecionar o documento iremos para a tela:

3. Para iniciar a conferência pegamos ou bipamos EAN do primeiro item:

4. Após isso colocamos a quantidade a ser conferida.

5. Após a quantidade devemos colocar o número do Batismo que será utilizado na Armazenagem:

6. Temos a opção de colocar o número de etiquetas a ser impressas.

7. Conferimos o endereço sugerido; O Endereço sugerido pode ser alterado conforme necessidade do usuário, e ele respeita a regra de negócio ordenada no Cadastro de Filiais > Aba Recebimento.

8. E clicamos então em Confirmar:

9. Então é só realizar o mesmo processo para todos os itens do documento.

10. Quando o item é controlado por validade, após colocar o EAN iremos para a seguinte tela:

11. Após preencher todas as informações clicamos em Salvar:

• Ao preencher a Data Fabricação é utilizada a informação do Cadastro de Produto, aba Estoque, campo Dias de Vida:, para calcular automaticamente pra frente e sugerir a validade.
• E também ao inverso, se informar a validade ele calcula baseado na quantidade de dias do cadastro do produto para sugerir a data de fabricação.

12. Colocamos então o batismo e confirmamos.

13. Existe também a possibilidade de conferir uma quantidade menor que o total e quando é feito isso ocorre a pergunta:

14. Ao clicar em Sim, é realizada a conferência parcial, e podemos conferir o restante posteriormente.

15. Ao clicar em Não será novamente questionado se realmente é uma divergência:

16. Confirmando a divergência o produto será conferido totalmente.

17. Quando o item é controlado por lote, após colocar o EAN iremos para a seguinte tela.

18. Podemos quebrar o lote em mais de uma linha.

19. Temos também a opção de receber o produto em avaria:

20. Confirmando o sistema perguntará:

Localizada no menu Entrada > Armazenamento, a tela é utilizada para realizar todo o processo de Armazenamento no Coletor.

21. Acesse o menu Entrada > Armazenamento.

22. Podemos colocar o número do batismo que irá ser realizado o armazenamento:

23. Abrirá o batismo e devemos colocar o EAN do produto que será armazenado:

24. Após o EAN devemos colocar o endereço, quantidade e depois efetivar:

25. Podemos também armazenar uma quantidade parcial, quando tentamos armazenar uma quantidade parcial temos a seguinte mensagem:

26. Se confirmado a divergência o produto será totalmente armazenado.

27. Se cancelar, será perguntado se confirmado o armazenamento parcial: Ao prosseguir a quantidade informada será armazenada e o restante ficará pendente.

Localizado no menu Entrada de Mercadorias > Devolução de Picking, esta tela deverá ser utilizada para realizar a devolução do saldo do material ao endereço de origem.

1. Acesse o menu Entrada de Mercadorias.

Acesse a tela Devolução de Picking.

Clique na Lupa.

Localize na lista o documento que deseja devolver ao picking (Previamente gerado através do menu Web Devolução de Picking).

Confirme os campos solicitados bipando fisicamente as etiquetas, garantindo que a guarda do material física e sistemicamente ocorram no mesmo momento.

• EAN
• Endereço
• Quantidade
• Clique em Efetivar

Será apresentada a mensagem Item devolvido com sucesso!.

Deverá realizar o procedimento para todos os itens do documento que deseja realizar a devolução de picking.

Lembre-se que somente após a devolução de picking realizada o saldo volta a ficar disponível para nova alocação no endereço de origem.

Localizado em Movimentação > Expedição > Documentos de Saída, reúne todos os documentos de saída, independente de qual seja seu status na expedição.

Na parte superior é apresentada uma visão geral.

Ao selecionar um documento no grid CENTRAL, serão exibidos no grid PRODUTOS os produtos relacionados aquele documento.

No grid central, são apresentados todos os documentos do período selecionado no range de datas, que podem ser filtrados conforme necessidade.

• Documento
• Filial
• Pedido Cliente
• Cliente
• Tipo
• Nota Fiscal
• Status
• Transportadora
• Cidade
• Entrega
• Integração
• Controle Doca
• Romaneio

Ainda na visualização de documentos, o usuário tem a opção de exportar os registros diretamente para uma planilha de Excel, ou em Ações, detalhar e visualizar as observações de um determinado documento selecionado.

Ao selecionar um documento, o usuário terá na parte inferior da tela as informações dos produtos relacionados aquele documento em Produtos.

Assim como no registro de documentos, conforme imagem e descrição abaixo, o usuário dispõe de várias informações dos produtos em Produtos, podendo também utilizá-las para filtrar o produto pretendido, assim como, exportar os registros dos produtos para uma planilha de Excel.

 
* Linha	 
* Produto	 
* Descrição	 
* Status	 
* Quantidade	 
* Lance Obrigatório	 
* Controlar Vencimento	 
* Tipo de Controle de Estoque	 
* Alocado	 
* Separado	 
* Datas Separação	 
* Separador	 
* Conferido	 
* Data Conferência	 
* Conferente	 
* Produto Cliente	 
 

Localizado em Movimentação > Expedição > Monitor de Expedição, em Documentos são reunidos todos os documentos pendentes no processo de expedição, separados por abas, de acordo com seu status na expedição.

Já em Produtos, na parte inferior da página, o usuário tem a visualização dos produtos do documento selecionado, vinculado às informações relacionadas a etapa do processo de expedição que o documento se encontra.

Ao filtrar um período entre datas pretendidas o usuário visualiza os documentos pendentes em cada aba/status do processo de expedição.

Descrição das abas/status do documento:

 
* Corte de Cabos	 
* Pendente Separação	 
* Em Separação	 
* Separado	 
* Conferência	 
* Doca	 
* Romaneio	 
* Consolidação	 
* Retira/Loja	 
* Divergência	 
 

A partir da seleção do status pretendido o usuário possui a visualização das seguintes informações relacionadas ao documento:

 
* Filial	 
* Documento	 
* Range	 
* Pedido Cliente	 
* Cliente	 
* Nota Fiscal	 
* Tipo	 
* Urgente	 
* Separação	 
* Data Documento	 
* Entrega	 
* Transportadora	 
* Separados	 
* Data Separação	 
* Conferente	 
* Data Conferência	 
* Consolidado	 
* Data Consolidação	 
* Vendedor	 
* Observação	 
 

No grid Documentos, na aba Corte de Cabos o usuário tem a possibilidade de visualizar a alocação do produto no estoque em Ações > Alocações, e/ou inserir uma observação no documento.

Será exibida a tela abaixo:

Tela de observações do documento ao clicar em Ações > Observação.

Ainda no grid Documentos, na aba Pendente Separação, ao clicar em Ações, o usuário dispõe das funções:

 
* Urgente 	 
* Alocações	 
* Atribuir [[beestock:5.movimentacao:2.expedicao:7.separacao_por_onda|Separador por Onda]] 	 
* Atribuir [[:beestock/5.movimentacao/2.expedicao/8.separacao_por_documento|Separador por Documento]] 	 
* Observações	 
 

• Urgente – Ao selecionar o documento como urgente, ele é priorizado no processo de separação, de modo que, ao buscar os documentos para iniciar o processo de expedição, o usuário primeiro terá acesso ao documento priorizado.

• Alocações – Função que permite ao usuário verificar a alocação dos produtos do documento no estoque.

• Atribuir Separador (Onda) – Atribui a sequência (linha de produto) do documento a um determinado usuário, de modo que somente ele terá acesso a essa sequência na separação (na mesma função é possível trocar o separador inicialmente atribuído, caso necessário).

• Atribuir Separador (Documento) – Atribui o documento a um determinado usuário, de modo que somente ele terá acesso a separação de todo o documento (na mesma função é possível trocar o separador inicialmente atribuído, caso necessário).

• Observação – Permite a inserção de uma observação no documento, que será apresentada ao separador ao dar início à separação.

A partir da seleção de um documento, na parte inferior da tela em Produtos, o usuário possui a visualização dos produtos vinculados ao documento acima para o range em questão, com as informações relacionadas de acordo com a etapa do processo de expedição que o documento se encontra.

Informações relacionadas aos produtos de acordo com a etapa que se encontra no processo de expedição:

 
* Produto	 
* Descrição	 
* Unidade de Medida	 
* Quantidade	 
* Batismo	 
* Separada	 
* Separador	 
* Data Separação	 
* Conferida	 
* Conferente	 
* Data Conferência	 
* Status	 
 

Ainda na seleção do produto, assim como na seleção do documento, o usuário pode inserir uma observação em Ações > Observação.

Localizado em Movimentação > Expedição > Monitor de Cortes, tem a função de realizar o corte de cabos no sistema para que ele seja efetivado fisicamente ou atribuir o corte para um usuário para que seja finalizado via coletor

A tela é dividida em dois quadros:

 
* Corte de Cabos 	 
* Produtos do Corte	 
 

Aba Corte de Cabos – local no qual são apresentados todos os cortes já finalizados, cancelado e pendentes.

A partir dessa tela o usuário terá as seguintes informações:

 
* Filial	 
* Endereço (Endereço no qual está alocado o produto)	 
* Corte (Sequência do corte)	 
* Produto	 
* Data Criação (Data que foi criado o plano de corte)	 
* Usuário da Criação (Usuário responsável pelo plano de corte)	 
* Data Corte (Data da efetivação do corte)	 
* Usuário Corte (Usuário que efetivou o corte)	 
* Situação (Pendente, Finalizado ou Cancelado)	 
 

Na aba de Corte de Cabos o usuário terá a possibilidade de Imprimir Etiquetas, Eliminar o Corte e Alterar Usuários.

 
* Imprimir Etiquetas – é realizada a impressão da etiqueta com as informações do documento, produto e quantidade cortada, sendo impressa também, uma etiqueta para fixar na bobina com o saldo remanescente após o corte	 
* Eliminar Corte – possibilita a eliminação de corte de cabos ainda pendente	 
* Alterar Usuários – possibilita atribuir a um usuário para que este efetive o corte pendente via coletor	 
 

Na aba Produtos do Corte são disponibilizadas informações do produto a ser cortado relacionadas ao estoque.

 
* Corte	 
* Prioridades	 
* Documento (Documentos disponíveis para o plano de corte do produto selecionado)	 
* Cliente (Cliente vinculado ao pedido de venda)	 
* Quantidade	 
* Lote	 
* Produto	 
* Pedido Cliente (Pedido de venda vinculado ao documento)	 
* Linha (Sequência do pedido)	 
* Mínimo (Lance mínimo do cabo que poderá ser cortado, em metros)	 
* Obrigatório (Lance obrigatório do cabo que deverá ser cortado, em metros)	 
* Situação (Pendente, Finalizado ou Cancelado)	 
* Data Criação (Data que foi criado o plano de corte)	 
* Usuário da Criação (Usuário responsável pelo plano de corte)	 
* Data Corte (Data da efetivação do corte)	 
* Usuário Corte (Usuário que efetivou o corte)	 
* Transferência (Filial de destino da transferência, quando for o caso)	 
 

Na aba de Produtos do Corte o usuário tem também a possibilidade de Imprimir Etiquetas, Eliminar o Corte e Finalizar o Corte.

 
* Imprimir Etiquetas – é realizada a impressão da etiqueta com as informações do documento, produto e quantidade cortada, sendo impressa ainda, uma etiqueta para fixar na bobina com o saldo remanescente após o corte	 
* Eliminar Corte – possibilita a eliminação de corte de cabos ainda pendente	 
* Finalizar Corte – finaliza o corte no sistema para que ele seja efetivado fisicamente, passando a situação do corte para **Finalizado**	 
 

Localizado em Movimentação > Expedição > Plano de Corte de Cabos, tem a função de otimizar o corte de cabos para que as bobinas de cabos disponíveis no estoque sejam utilizadas de forma mais eficaz.

Sendo dividida em quatro quadros principais:

 
* Produtos	 
* Documentos	 
* Alocação	 
* Saldo	 
 

• Aba Produtos – local no qual são apresentados todos os produtos que estão pendentes de corte de cabos, com a informação do código do produto, descrição e quantidade a ser cortada. Ao selecionar um produto, o usuário deverá se atentar a aba seguinte Documentos para iniciar o plano de corte de cabos.

Ainda na aba produtos o usuário tem a opção de utilizar o filtro para visualizar apenas os produtos de uma faixa desejada.

• Aba Documentos – ao selecionar um produto, são exibidos todos os documentos com corte pendente daquele determinado produto. Nessa aba o usuário poderá selecionar um ou mais documentos de uma vez para iniciar o corte.

As seguintes informações dos documentos são apresentadas na aba Documentos para que o usuário visualize antes de dar sequência no plano de corte de cabos:

 
* Documento (Documentos disponíveis para o plano de corte do produto selecionado)	 
* Pedido Cliente (Pedido de venda vinculado ao documento)	 
* Cliente (Cliente vinculado ao pedido de venda)	 
* Linha (Sequência do pedido)	 
* Quantidade	 
* Alocada (Quantidade alocada)	 
* Pedido Transferência (Pedido de transferência vinculado ao documento)	 
* Cliente Transferência (Filial de destino da transferência)	 
* Mínimo (Lance mínimo do cabo que poderá ser cortado, em metros)	 
* Obrigatório (Lance obrigatório do cabo que será cortado, em metros)	 
 

Ao selecionar os documentos desejados para o plano de corte, em Alocação o usuário tem a visão total das alocações do produto no estoque.

 
* Depósito (Depósito que o produto se encontra)	 
* Lote (Lote do produto no endereço)	 
* Endereço	 
* Saldo (Total do produto no estoque)	 
* Alocado (Total do saldo alocado para os produtos que estão pendentes de corte de cabos)	 
* Disponível (Total do saldo que está disponível no estoque para atender novas demandas do produto)	 
 

Na aba Saldo o usuário poderá:

 
* Em **Alocações**, visualizar por documentos	 
* Alterar a **Alocação** 	 
* Liberar o plano de corte conforme alocação sugerido pelo sistema	 
 

• Alocações – ao clicar em Alocações o usuário tem a visualização de todos os documentos alocados no estoque e suas respectivas quantidades, confrontando com a informação apresentada na coluna Alocado da aba Saldo, conforme imagem anterior.

• Alterar Alocação – a partir dessa opção, o usuário poderá selecionar uma linha com endereço diferente do sugerido pelo sistema e efetuar a troca de alocação, nesse momento será liberado o plano de corte para que seja realizado o corte de cabos via coletor.

• Liberar – clicando em Liberar, o usuário concorda com a sugestão de alocação do sistema e libera o produto para seja realizado o corte de cabos via coletor.

Localizado em Movimentação > Expedição > Monitor de Pendência de Alocação, reúne os documentos que por algum motivo não há saldo disponível (produtos vencidos, avariados, faltando etc.) no BeeStock® para atendê-los totalmente.

A tela é dividida em dois grids:

 
* **Documentos**, na parte central	 
* **Produtos**, na parte inferior	 
 

Documentos – ao selecionar um documento, em Ações > Alocar Produtos o usuário poderá alocar todos os produtos do documento, caso já possua saldo disponível, dessa forma todos os produtos do documento que tiverem saldo disponível e estejam pendentes de alocação serão liberados, alterando o status do documento para Pendente Separação ou Pendente Corte de Cabos.

A aba Documentos apresenta as seguintes informações:

 
* Filial	 
* Documento	 
* Pedido Cliente	 
* Cliente	 
* Pedido	 
* Data Documento	 
* Entrega (CIF, FOB, Redespacho etc.)	 
* Transportadora	 
 

Produtos – ao selecionar um documento, abaixo em Produtos são apresentados os produtos daquele documento, assumindo a cor vermelha apenas os produtos que estiverem pendentes de alocação.

Diferente do que acontece em Documentos, em Produtos o usuário tem a opção de liberar a pendência de apenas um produto por vez, sendo que, enquanto todas as sequências do documento não estiverem liberadas, o documento permanecerá pendente de alocação.

A aba Produtos apresenta as seguintes informações:

 
* Linha	 
* Produto	 
* Descrição	 
* Unidade	 
* Quantidade	 
* Alocada (Quantidade de saldo alocada para o produto)	 
 

Localizado em Movimentação > Expedição > Monitor de Onda, é o local no qual ficam todos os registros de onda de separação.

Sendo dividida em dois quadros principais:

 
* Onda 	 
* Documentos	 
 

Aba Onda – São apresentados os registros de todos os status.

 
* Pendente	 
* Em Separação 	 
* Concluído	 
 

Serão exibidos os campos:

 
* Onda (Sequência numérica de registro da onda)	 
* Filial	 
* Usuário Separação (Usuário ao qual a onda de separação está atribuída)	 
* Status (Em Separação, Pendente de Separação ou Concluído)	 
* Data Criação (Data que foi criado o plano de corte)	 
* Observação	 
 

Em Ações > Eliminar o usuário tem a possibilidade de eliminar uma onda ainda não concluída, nesse caso os produtos voltam a ficar disponíveis para sejam separados em uma nova onda.

Aba Documentos – Serão exibidos todos os documentos disponíveis naquela onda, divididos pelas seguintes informações:

 
* Documento	 
* Range (Denominação que identifica um grupo de endereços no estoque)	 
* Pedido Cliente	 
* Cliente	 
* Produtos	 
* Status (Status do produto dentro da onda)	 
* Urgente (Se o produto tem prioridade)	 
* Transportadora	 
 

Localizada no menu Expedição > Movimentação > Separação por Onda, nesta tela é possível realizar a separação de produtos em lotes de documentos por onda, também segregados por setor/área.

Para iniciar o processo:

1. Clique no botão laranja +Buscar até que os documentos e produtos desejados sejam carregados no grid.

Ou até que seja atingido o Limite de Produtos por Onda configurado no Cadastro de Filiais.

2. Clique em Iniciar Separação.

3. Será carregada a tela de Separação por Onda.

4. Informe o Endereço Retirada.

5. Informe o código de barras EAN do produto que está sendo separado fisicamente.

6. Confirme a Quantidade Separada (A quantidade pode ser total ou parcial).

7. Se desejar imprimir etiquetas adicionais, no campo Qtde Etiquetas informe a quantidade de etiquetas que deseja imprimir e clique no ícone da Impressora.

8. Clique em Confirmar.

Localizada no menu Expedição > Movimentação > Separação por Documento, a separação por documento permite realizar a separação de todos os itens do documento, direcionando para o usuário todos os itens a serem separados.

Para iniciar o processo:

1. Digite o número do documento que desejado ou clique no botão da Lupa para listar os documentos disponíveis para separação.

2. Selecione o documento desejado para iniciar a separação.

3. Será carregada a tela de separação por documento.

4. Informe o Endereço Retirada.

5. Informe o código de barras EAN do produto que está sendo separado fisicamente.

6. Confirme a Quantidade Separada (A quantidade pode ser total ou parcial).

7. Clique em Confirmar.

Localizada no menu Movimentação > Expedição > Conferência, é utilizada para realizar a conferência dos materiais previamente separados em seus respectivos batismos, visando garantir a correta expedição dos produtos.

Para iniciar o processo:

1. Acesse o menu Movimentação > Expedição.

2. Informe o número do batismo e confirme as informações na tela.

3. Informe o produto a ser conferido e confirme a quantidade.

4. Realize a conferência física dos produtos.

5. Será apresentada a mensagem Conferência finalizada.

6. Quando desejar finalizar o volume, clique em Finalizar.

7. Selecione a embalagem desejada e clique em Selecionar.

8. Será apresentada a mensagem Embalagem alterada com sucesso.

9. Confirme a quantidade de volumes e o peso, e clique em Confirmar.

10. Selecione a impressora desejada e será exibida a mensagem Conferência Finalizada, Etiquetas enviada para impressora!.

11. Repita o procedimento até finalizar a conferência de todos os itens do documento.

Localizada no menu Movimentação > Expedição > Docas é utilizada para produzir o material, inserindo os volumes e associando-os ao Gru de uma determinada transportadora, para que todos os volumes de todos os documentos sejam expedidos posteriormente juntos.

Para realizar o processo de Docas, siga os seguintes passos:

1. Acesse o menu Movimentação > Expedição > Docas.

2. Informe o nome da Doca e clique em Confirmar.

3. Bipe o código de barras da etiqueta de volume colada no volume físico.

4. Será apresentada a mensagem Concluído com sucesso.

5. Repita o processo para todos os volumes que deseja inserir.

6. Ao terminar, clique no botão laranja Finalizar.

Localizado em Movimentação > Expedição > Monitor de Controle de Docas, é o local no qual ficam todos os registros de docas, abertas e fechadas.

A tela é dividida em dois quadros principais:

 
* Controles	 
* Documentos 	 
 

Aba Controles – local no qual ficam registradas todas os controles de docas, abertos e fechadas.

 
* Filial	 
* Doca	 
* Controle (Sequência numérica que identifica a abertura e fechamento de uma doca)	 
* Transportadora	 
* Status	 
* Usuário Abertura (Usuário que registrou a abertura da doca)	 
* Usuário Fechamento (Usuário que registrou o fechamento da doca)	 
* Data Criação (Dada da criação do controle de doca)	 
 

Na aba Documentos serão apresentados todos os documentos disponíveis naquela doca, divididos pelas seguintes informações:

 
* Ações (Apenas com o status da doca aberto, o usuário tem a possibilidade de no botão **Retira**, fazer a retirada dos documentos que porventura não irão seguir no romaneio com a transportadora)	 
* Documento	 
* Cliente	 
* Pedido Cliente	 
* Tipo	 
* Nota Fiscal	 
* Transportadora	 
* Tipo de Entrega (CIF, FOB, Redespacho etc.)	 
* Datas de Entrega	 
* Total de Volumes (Total de volumes do documento)	 
* Volumes Conferidos (Total de volumes do documento que foram conferidos)	 
* Status (Status do documento dentro da doca)	 
 

Localizado em Movimentação > Expedição > Romaneio, é o local no qual ficam todos os registros dos romaneios gerados.

A tela é dividida em dois quadros principais:

 
* Romaneio  	 
* Documentos 	 
 

A geração e registro na tela Romaneio, ocorre de forma automática logo após o fechamento da doca, assim como, sua integração com o ERP.

Aba Romaneio – local no qual ficam todos os registros gerados.

 
* Romaneio	 
* Filial	 
* Transportadora	 
* Doca	 
* Status	 
 

Na aba Documentos o usuário tem a visualização de todos os documentos que estão inseridos naquele romaneio, divididos pelas seguintes informações:

 
* Documento	 
* Pedido Cliente	 
* Cliente	 
* Nota Fiscal 	 
* Entrega	 
 

Localizado no Coletor, no menu Saída de Mercadoria > Consolidação.

A tela de Consolidação visa garantir a entrega ao transportador dos volumes corretos, basicamente confrontando se a etiqueta de conferência de volume confere com a etiqueta de consolidação (Notas Fiscais) do volume a ser expedido, garantindo assim a entrega do material correto ao transportador.

Para realizar o processo de consolidação, siga os seguintes passos:

1. Insira a informação da etiqueta de volume no campo Etiq Volume. Será impressa automaticamente a etiqueta de consolidação.

Após isso, automaticamente serão preenchidos os campos Documento; Pendente, com quantidade de volumes pendentes e a informação da sequência e do volume na parte inferior.

2. Bipe o código de barra da etiqueta impressa no campo Etiqueta de Consolidação.

3. Será exibida a mensagem Finalizado com sucesso.

4. Repita o processo até que todos os volumes do documento estejam consolidados.

5. Ao realizar a consolidação de todos os volumes, o status do documento no sistema web mudará para Finalizado.

Localizados no menu Movimentação > Expedição > Devolução de Picking, nesta tela serão geradas as devoluções de picking, visando retornar com o saldo do material ao endereço de origem, fazendo o estorno da separação.

Para realizar uma devolução de picking deverá acessar a tela e:

• Digitar manualmente o Documento de Saída que deseja realizar a devolução de picking
• Clicar em Buscar

Ou também:

• Buscar na lista de documentos, clicando no botão azul
• Clicar sobre o documento desejado

Ao clicar em buscar ou selecionar um documento na lista, será selecionar os itens que deseja gerar o documento de devolução de picking, e clicar em Confirmar.

Será apresentada a mensagem Devolução efetuada, que indica que o documento de devolução foi gerado com sucesso e a devolução física já pode ser realizada via coletor.

O Documento de devolução irá iniciar com DEV seguido do número do documento de saída original.

Localizados no menu Movimentação > Expedição > Monitor de Devolução, nesta tela serão apresentados todos os documentos de devolução gerados e seus respectivos status.

No grid superior DOCUMENTOS deverá selecionar o documento desejado, e na grid inferior PRODUTOS serão carregados todos os itens inseridos neste documento, contendo:

Com atenção a Data Armazenagem que indica que o produto em questão foi armazenado no endereço e está novamente disponível para alocação.

 
* Filtro de datas	 
* Filial	 
* Documento Saída	 
* Documento Devolução	 
* Status	 
* Usuário Devolução	 
* Usuário Início Armazenagem	 
* Data Início Armazenagem	 
* Usuário Fim Armazenagem	 
* Data Fim Armazenagem	 
 

E no grid inferior:

 
* Produto	 
* Descrição	 
* Unidade	 
* Range	 
* Quantidade	 
* Endereço Separação	 
* Data Armazenagem	 
 

Localizados no menu Movimentação > Expedição > Produtos Alocados, nesta tela será visualizar por produto, onde está alocado nos diferentes documentos de saída, sendo uma outra opção de visualização saldo alocado por Produto.

• Na tela constam os filtros:

• Filtros de range de datas
• Filtros sobre cada coluna

• Campos:

• Filial
• Documento
• Produto
• Descrição
• Pedido Cliente
• Cliente
• Quantidade
• Alocada
• Separada
• Data de Entrega
• Controle Estoque
• Data Validade
• Lote
• Data Criação

• Onde ao filtrar por exemplo apenas pelo Produto, será aplicado filtro exibindo todos os documentos de saída onde este produto consta com saldo alocado, conforme exemplo do filtro abaixo:

Localizados no menu Movimentação > Expedição > Monitor de Restrição, nesta tela será possível liberar os documentos de saídas que constam em restrição, conforme parâmetro configurado no cadastro Cliente Restrição no cadastro de Cliente x Filial.

• Nesta tela deverão ser selecionados os documentos que deseja liberar para a expedição.

• Ao selecionar os documento, clique em “Liberar” para prosseguir com o processo de Docas.

Localizado no menu Saída de Mercadorias no coletor, o fluxo de expedição é composto dos processos de:

 
* [[beestock:5.movimentacao:2.expedicao:4.plano_de_corte_de_cabos|Corte de Cabos]]	 
* [[beestock:5.movimentacao:2.expedicao:7.separacao_por_onda|Separação por Onda]]	 
* [[beestock:5.movimentacao:2.expedicao:8.separacao_por_documento|Separação por Documento]]	 
* [[beestock:5.movimentacao:1.recebimento:3.conferencia_de_entrada|Conferência]]	 
* [[beestock:5.movimentacao:2.expedicao:10.docas|Docas]]	 
* [[beestock:5.movimentacao:2.expedicao:13.consolidacao|Consolidação]]	 
 

Menu de Saída com os processos de expedição.

1 - Corte de Cabos - tem a função de realizar o corte de cabos no sistema para que ele seja efetivado fisicamente, após ter seu plano de corte criado via WEB.

2 – Separação por Onda – ao entrar em Separação por Onda no menu de saída, o usuário deverá clicar no botão com setas circulares no canto superior direito, dessa maneira, a cada clique o sistema irá adicionar um produto para ser separado na sua onda (A quantidade máxima de produtos por onda é definida no parâmetro Limite de Produtos por Onda localizado na aba Separação no Cadastro de Filiais), apresentando algumas de suas informações em tela antes da adição.

Ao clicar em Confirmar, é iniciado o processo de separação dos produtos da onda.

Caso o produto não seja separado pelo usuário que criou a onda, ela poderá ser eliminado via BeeStock® WEB.

Após confirmar a onda, a tela de separação traz automaticamente algumas informações relativas ao produto a ser separado, necessitando que o usuário informe:

 
* Batismo	 
* Endereço de retirada	 
* EAN do produto 	 
* Quantidade	 
 

Na parte inferior da tela serão listados os produtos a serem separados na onda, e o botão Separar que confirma a separação daquele produto.

3 – Separação do Documento – para iniciar a separação por documento o usuário deverá informar o documento pretendido ou clicar no botão + para adicionar um dos documentos disponíveis.

Ao clicar em + são apresentados os documentos disponíveis para separação e ao selecionar um deles o processo de separação é iniciado.

Diferente do processo de separação por onda no qual poderão ser adicionados vários produtos de diferentes documentos em uma onda de separação, na separação por documento ela ocorre de apenas um documento, porém, esse documento poderá ter um ou mais produtos.

Assim como no processo de separação por onda, os passos para a separação por documento são idênticos.

Na separação por documento são apresentados todos os produtos daquele documento.

4 – Conferência – na tela de conferência o usuário deverá informar o batismo a ser conferido, nesse momento a tela é preenchida com algumas informações da separação ocorrida naquele batismo, necessitando que o usuário informe a embalagem do volume, o EAN e a quantidade física conferida.

Ao inserir as informações acima o usuário deverá clicar no botão Confirmar para que aquele produto seja conferido.

Confirmação da conferência.

Após a conferência de todos os produtos, o usuário deverá clicar no botão Finalizar e informar a quantidade de volumes e peso para que a conferência de volume seja finalizada.

Ao finalizar a conferência o usuário deverá selecionar a impressora desejada para impressão da etiqueta de conferência (Volume).

5 – Docas – após a confirmação da conferência, o documento deve ser inserido a uma Doca para que posteriormente seja gerado o romaneio, consolidado e recebido pela transportadora.

Na tela Docas primeiramente o usuário deve informar o nome da Doca no qual irá adicionar os volumes, posteriormente informar a etiqueta de volume e Confirmar.

Após isso o volume é adicionado na doca e ao clicar em Finalizar, a doca é finalizada e o romaneio gerado automaticamente.

Exemplo de inclusão de volume da doca, ao clicar no botão Confirmar, o sistema solicita que o usuário confirme a inclusão do documento na doca.

Após a inclusão de todos os volumes na doca, ela deverá ser finalizada ao clicar em Finalizar.

Ao finalizar a doca ocorre automaticamente a geração do romaneio e integração dele com o ERP.

Como último passo do processo de expedição, após a geração do romaneio deverá ser realizado o processo de consolidação dos volumes conferidos e inseridos na doca.

6 – Consolidação - a tela de Consolidação visa garantir a entrega ao transportador dos volumes corretos, basicamente confrontando se a etiqueta de conferência de volume confere com a etiqueta de consolidação (Notas Fiscais) do volume a ser expedido, garantindo assim a entrega do material correto ao transportador.

Para realizar o processo de consolidação, o usuário deverá seguir os seguintes passos:

 
* Inserir a informação da etiqueta de volume no campo **Etiq Volume**. Será impressa automaticamente a etiqueta de consolidação	 
* Após isso, automaticamente serão preenchidos os campos **Documento**; **Pendente**, com quantidade de volumes pendentes; e a informação da sequência e do volume na parte inferior	 
 

• Bipar o código de barras da etiqueta impressa no campo Etiqueta de Consolidação.

• Será exibida a mensagem Finalizado com sucesso.

Esse processo deverá ser repetido para os demais volumes do documento até que todos estejam consolidados.

Corte de Cabos - tem a função de realizar o corte de cabos no sistema para que ele seja efetivado fisicamente, após ter seu plano de corte criado via WEB.

Ao clicar em Corte de Cabos no menu de saída, o usuário deverá informar o número do corte gerado via WEB, ou clicar no botão + para selecionar o corte.

Tela de seleção do corte.

Após a seleção do corte, o usuário deverá informar a denominação do equipamento do corte (1), o EAN do produto (2), a quantidade a ser cortada e o batismo.

As demais informações são preenchidas automaticamente após a inserção do EAN do produto.

Na parte inferior da tela de corte de cabos, o usuário tem acesso aos dados do produto que se está efetivando o corte, a opção da impressão da etiqueta relativa ao corte e o botão Cortar, para que o corte seja efetivado.

Após finalizar o corte o sistema apresenta a mensagem Corte Finalizado conforme abaixo.

Localizada no menu Movimentação > Estoque > Transferência Endereços, é utilizada para realizar movimentações de saldo entre endereços do mesmo depósito de revenda.

1. Acesse a tela Transferência Endereços, e informe o EAN do produto que deseja realizar a transferência de endereço.

2. Confirme os dados para transferência entre endereços conforme enumerados no print abaixo:

• 1. Endereço Retirada
• 2. Endereço Armazenamento
• 3. Quantidade

3. Será apresentada a mensagem de confirmação Transferência efetuada com sucesso:

4. Caso no Endereço Retirada não esteja disponível todo o saldo informando no campo Quantidade, será apresentada a mensagem de erro 100 Saldo disponível XXXX indicando que o saldo disponível no endereço é insuficiente para realizar a movimentação solicitada.

Localizado em Movimentação > Estoque > Transferência por Onda, é o processo utilizado para transferência de produtos entre depósitos, possibilitando a transferência de vários produtos em uma mesma onda.

Processo de transferência por onda:

1. Informar um batismo.

2. O número do documento será gerado apenas ao concluir a criação da onda em Criar Documento.

3. Informar o endereço do qual está retirando o produto que será transferido.

4. Informar o EAN do produto que será transferido.

5. Descrição do Produto – o sistema traz automaticamente após inserir o EAN do produto.

6. Código do Produto – o sistema traz automaticamente após inserir o EAN do produto.

7. Unidade - o sistema traz automaticamente após inserir o EAN do produto.

8. Lote – quando o produto for controlado por lote, o usuário deverá informar o lote registrado no estoque para àquele produto.

9. Data Validade – quando o produto for controlado por validade, o usuário deverá informar a validade registrada no estoque para àquele produto.

10. Informar a quantidade a ser transferida.

Ao finalizar os passos anteriores e clicar em Criar Documento, o sistema apresenta um alerta solicitando a confirmação do documento de transferência por onda (imagem 1), e em caso de confirmação, o documento de transferência é gerado e o produto a ser transferido é adicionado ao documento (Imagem 2).

Imagem 1:

Imagem 2:

Caso o usuário deseje inserir mais produtos no documento, ele deverá repetir o processo para os dados relativos ao produto desejado e clicar em Adicionar (1).

Caso deseje eliminar um produto inserido no documento, basta selecionar a opção Ações e clicar em Eliminar (2).

Após a inclusão dos produtos desejados no documento, ele ficará disponível para que o usuário, via coletor ou web, faça a entrada dos produtos no depósito e endereço desejado através do Monitor de Transferência por Onda.

Localizado em Movimentação > Estoque > Monitor de Transferência por Onda, essa tela contém todos os documentos de transferência por onda criados, pendentes e concluídos.

Através dela o usuário faz a entrada dos produtos do documento de transferência no depósito e endereço de destino desejado.

Conforme imagem anterior, a partir do Monitor de Transferência por Onda o usuário tem acesso as seguintes informações:

 
* Filial	 
* Documentos (Documento gerado na “Transferência por Onda”)	 
* Status (Documentos já concluído e os que ainda estão pendentes de conclusão)	 
* Batismo (Número de batismo inserido na criação da “Transferência por Onda”)	 
* Data Documento (Data da criação do documento)	 
 

Processo de transferência no Monitor de Transferência por Onda.

Conforme imagem anterior, em Ações, o usuário poderá Transferir, Editar, Cancelar e Detalhar um documento de transferência no status Pendente, sendo que, apenas a opção Detalhes estará disponível para um documento Concluído.

 
* **Transferir** – o usuário terá acesso aos dados do documento com os produtos da transferência e deverá seguir os passos abaixo para que os produtos sejam transferidos para  o endereço desejado:	 
 

1. Clicar em Transferir.

2. Informar o depósito para o destino do produto.

3. Informar o endereço que deseja armazenar o produto.

Após isso, ao clicar no botão Transferir do quadro no qual foram informados o depósito e o endereço, o processo de transferência é finalizado e o documento muda seu status para concluído.

• Editar – Ao clicar nessa opção o usuário poderá eliminar um dos produtos do documento antes de finalizar a transferência.

• Cancelar – ao clicar nessa opção o documento é cancelado e não poderá ser concluído.

• Detalhes – única opção disponível também para o documento concluído, possibilita a visualização dos detalhes do documento de transferência.

Localizado no menu Entrada de Mercadorias > Transferência Endereços, esta tela deverá ser utilizada para realizar a transferência entre endereços do mesmo depósito Revenda RV1.

1. Acesse o menu Entrada de Mercadorias.

Acesse a tela Transferência Endereços.

Com a tela aberta, para realizar uma transferência entre endereços simples deverá seguir os seguintes passos:

• Bipar o código de barras do produto que deseja movimentar
• Bipar o endereço de retirada
• Bipar o endereço de armazenamento
• Confirmar a quantidade a ser movimentada (será sugerida a quantidade total disponível no endereço, e poderá alterar manualmente caso necessário)
• Clique em TRANSFERIR

Ao clicar em TRANSFERIR será apresentada a mensagem Transferência realizada com sucesso!.

Nesse momento serão realizadas as movimentações de saldo entre endereços apenas no WMS BeeStock®, isso é, sem gerar movimentações para o ERP. Tendo em vista que se tratam apenas de movimentações entre endereços.

Localizado no menu Saída de Mercadorias > Transferência Onda - Saída, esta tela deverá ser utilizada para realizar a primeira etapa da Transferência por onda, que é dividida entre: Saída do produto do endereço de origem, e armazenamento no endereço de destino.

Para iniciar uma transferência por onda via coletor, siga os seguintes passos:

 
* Acesse a tela **Saída de Mercadorias > Transferência Onda - Saída**	 
* Bipe a [[:beestock/5.movimentacao/5.etiquetas/5.etiqueta_batismo_transferencia|Etiqueta de Batismo de Transferência]] previamente impressa	 
* Será solicitada a confirmação abaixo, clique em **Confirmar**	 
 

• Siga com o preenchimento das informações solicitadas
• Endereço de Retirada
• EAN
• Quantidade

Desca a tela e clique em TRASNFERIR.

Será apresentada a mensagem de confirmação Transferência realizada com sucesso!.

Neste momento estará pronto para levar o material até o endereço de destino e iniciar o processo de armazenamento.

Para isso, acesse o menu Saída de Mercadorias > Transferência Onda - Entrada e siga os seguintes passos:

• Bipe a Etiqueta de Batismo de Transferência.

Selecione o depósito que deseja armazenar o material, lembre-se que na transferência por onda é possível movimentar saldos entre depósitos diferentes.

Neste exemplo faremos uma movimentação para o depósito de destino RV1.

Na sequencia informe o endereço de destino, previamente cadastrado no sistema.

Bipe a etiqueta de endereço de destino.

Será apresentada a mensagem de confirmação Transferência realizada com sucesso!.

Com isso serão realizadas as movimentações entre depósitos no WMS BeeStock®, e serão enviadas as integrações para movimentações entre depósito também no ERP.

Localizado no menu Entrada de Mercadorias > Manutenção Retalho / Validade, esta tela deverá ser utilizada para realizar alteração de Lotes ou Validades de produtos, refletindo essas alterações apenas no WMS BeeStock®, isso é, sem enviar integrações ao ERP.

1. Acesse o menu Entrada de Mercadorias

2. Acesse a tela Manutenção Retalho / Validade

Na tela confirme todas as informações solicitadas

1. EAN

2. Quantidade

3. Lote (Atual)

4. Novo Lote

5. Endereço Retirada

6. Endereço Armazenagem

7. Clique em TRANSFERIR

Ao clicar em TRANSFERIR, será apresentada a mensagem de confirmação Transferência realizada com sucesso!.

Neste momento será realizada a saída do saldo do lote antigo, e uma entrada do saldo com o lote novo.

O mesmo procedimento deverá ser utilizado para troca de Validade, tendo em vista que se o item for controlado por validade, serão habilitados campos Data Validade e Validade Nova.

Localizado no menu Movimentação > Inventário > Gerar Inventário, nesta tela baseado nos filtros utilizados, serão geradas as fichas de inventário.

Passo a passo para gerar uma nova ficha de inventário:

Clique no botão Filtros e serão apresentadas as opções abaixo:

1. Filial.

2. Depósito.

3. Inventariar Por.

• Endereço
• Produto

4. Considerar Endereço Vazio.

5. Curvas.

6. Quadro de filtros de endereços.

7. Contagens.

8. Produtos.

Defina os filtros a serem utilizados e clique em Buscar.

Será carregada a tela abaixo listando todos os produtos disponíveis para inventário.

1. Selecionar (Checkbox para seleção manual dos produtos / endereços que gostaria de inventariar.

2. Filtros em tela.

3. Marcar Todos.

4. Desmarcar Todos.

5. Gerar.

Deverá realizar a seleção dos produtos / endereços que deseja inventariar e clique em Gerar (5).

Será aberta a tela de confirmação abaixo informando a quantidade inicial de fichas a serem geradas, clique em Continuar.

Será aberta a tela abaixo informando:

 
* Agrupador, campo editável que a sugestão de agrupador é formada por:	 
* Filial com (5 caracteres)	 
* R Inventário Rotativo ou **G** Inventário Geral (1 caractere)	 
* Data da criação DDMMAAAA (8 caracteres)	 
* Sequencial (3 caracteres)	 
* Tipo do Inventário	 
* Filial em Inventário	 
* Gerar Ficha para Endereços Complementares	 
* Data Transação	 
 

Será apresentada a mensagem Fichas de Inventário geradas com sucesso!.

Realizando o download automático da ficha de inventário, um arquivo Excel contendo todas as informações das fichas geradas.

Localizado no menu Movimentação > Inventário > Monitor de Inventário, neste monitor serão apresentados todos.

Poderá ser utilizado para monitorar:

 
* Filtro de datas	 
* Grid de Inventários	 
* Opção **Ações > Cancelar**	 
* Grid de **Fichas** onde serão listados todos os produtos	 
 

Na grid inferior Fichas, serão listados todos os produtos contidos neste agrupador e seus respectivos status.

Localizado no menu Movimentação > Inventário > Usuário de Contagem, nesta tela é possível associar as fichas de contagem aos responsáveis pela contagem, lembrando que cada usuário não poderá inventariar a mesma ficha mais de uma vez.

Ao clicar em Filtros, será aberta a tela abaixo, deverá informar os campos:

1. Filial – Serão apresentadas apenas filiais que o usuário possui acesso.

2. Agrupador – Selecione na lista.

3. Contagem.

• Filtrando por 1ª Contagem, 2ª Contagem e 3ª Contagem.

Após aplicar o filtro acima, serão carregadas as fichas na grid à esquerda FICHAS, onde para atribuir a algum usuário de contagem deverá:

1. Filtrar o usuário, buscando pelo nome no filtro da grid USUÁRIO.

2. Selecionar o usuário desejado, clicando sobre o login.

3. Selecionar as fichas que deseja atribuir a este usuário.

Podendo realizar filtros em tela direto na grid:

 
* Endereço	 
* Produto	 
* Setor	 
* Rua	 
* Coluna	 
* Nível	 
* Posição	 
* Lote	 
 

4. Finalizadas as seleções, clique no botão azul Adicionar.

5. Serão direcionadas as fichas para a grid FICHAS DO USUÁRIO à direita da tela.

6. Será apresentada a mensagem As fichas foram alteradas com sucesso.

Neste momento o usuário direcionado ao acessar o menu Inventário no coletor, será direcionado para inventariar os endereços / itens atribuídos acima.

Também é possível remover as fichas do usuário, para isso deverá realizar a mesma seleção de filtros de ficha e usuário na parte superior da tela.

Selecionar na grid FICHAS DO USUÁRIO e clicar no botão vermelho Remover.

Será apresenta a mensagem de confirmação As fichas foram alteradas com sucesso, a as fichas selecionadas serão removidas deste usuário, ficando disponíveis para ser associadas a um novo usuário.

Localizado no menu Movimentação > Inventário > Manutenção de Inventário, nesta tela é possível realizar manutenções nas fichas de inventário, sendo possível:

1. Deverá selecionar a filial (serão listadas apenas filiais que o usuário tem acesso).

2. Selecione o agrupador desejado.

Ao clicar em Buscar será aberta a tela abaixo contendo os dados do agrupador selecionado.

À medida que são realizadas as primeiras, segunda e terceiras contagens (caso necessário), nesta mesma tela Manutenção de Inventário as fichas com situação Contagem Finalizada estarão disponíveis para Liberar Fichas, a exemplo da seleção abaixo:

Liberar Fichas, essa ação apenas libera as fichas para que sejam atualizadas de fato na tela Atualizar Fichas de Inventário tela pela gestão que possui alçada de aprovação.

Ao clicar em Liberar Fichas será exibida a mensagem de confirmação abaixo:

Ao clicar em Prosseguir será apresentada a mensagem de confirmação Atualizado com sucesso! e as situações das fichas previamente selecionadas irão mudar para Aprovada.

Também é possível Cancelar Fichas, selecionando as fichas desejadas e clicando em Cancelar Fichas.

Será solicitada confirmação da senha do usuário logado.

Deverá informar o motivo do cancelamento.

Será apresentada a mensagem de confirmação Atualizado com sucesso e alterado a situação da ficha para cancelada.

Nesta tela também será possível adicionar um novo Produto / Endereço no agrupador em questão, para isso:

1. Clique em +Incluir Produto / Endereço.

2. Selecione Endereço ou Produto, faça a seleção e clique em Adicionar.

Será apresentada a mensagem de confirmação Foi adicionado com sucesso, e será incluído neste agrupador o endereço / produto em questão, para que seja associado a um usuário e inventariado na tela Usuário de Contagem normalmente.

Localizado no menu Movimentação > Inventário > Atualizar Ficha de Inventário, nesta tela é possível realizar atualizações das fichas de inventário, para isso:

 
* Selecione a **Filial**.	 
* Selecione o **Agrupador**.	 
* Clique em **Buscar**.	 
 

1. Na tela abaixo, selecione as fichas que deseja atualizar utilizando o checkbox.
2. Clique em Atualizar.

Será apresentada a mensagem Foram selecionadas xx fichas! Deseja prosseguir com a atualização?, clique em Prosseguir.

Será apresentada a mensagem de confirmação As fichas foram atualizadas com sucesso.

Caso queira Reprovar Fichas, deverá realizar a seleção e clicar em Reprovar Fichas.

Localizado no menu Movimentação > Inventário > Alçadas de Aprovação, nesta tela são configuradas as alçadas de aprovação de cada usuário por filial e tipo de inventário.

Ao clicar em + Incluir Alçada de Aprovação, será aberta a tela abaixo:

Selecione:

• Filial • Tipo de Inventário.

• Rotativo
• Geral

• Observação (Opcional).

Clique em Criar na parte inferior da tela.

Será apresentada a mensagem de confirmação Registro criado com sucesso.

Localizados no menu Movimentação > Inventário > Inventário Físico, nesta tela poderá ser ajustado o saldo apenas do WMS BeeStock®, isso é, não serão enviadas integrações de movimentação de saldo de estoque para o ERP.

Para realizar um ajuste de inventário físico (apenas no WMS), deverão ser preenchidos os campos abaixo com informações válidas com saldo em estoque no WMS:

1. Filial - Conforme permissão de acesso do usuário.

2. Endereço.

3. EAN - Código de barras válido no Cadastro de EAN.

4. Lote - Se houver.

5. Data Validade - Se houver.

6. Quantidade.

7. Clicar em Confirmar.

Ao clicar em Confirmar será apresentada a mensagem de confirmação Ajuste efetuado.

Para exemplificar segue saldo de antes da confirmação do inventário acima, onde o na tela Saldo Estoque o produto era de 2 PC’s:

Ao ser confirmado o inventário físico o saldo foi ajustado para 100 PC’s.

Abaixo segue print da tela Movimentos Estoque realizadas apenas no WMS:

Onde foi realizada uma Entrada do tipo de Operação ACT (Acerto via inventário físico), adicionando 98 peças do item ao endereço ajustado, deixando o saldo de 100 PC’s conforme realizado via inventário físico.

Caso o usuário deseje zerar o saldo do produto, deverá informar a quantidade 0 (zero).

O menu Inventário é destinado para agrupar telas relacionadas ao inventário.

Na primeira opção, Inventário > Inventário, será realizado o inventário Padrão do BeeStock, isso é, que gera integrações com o ERP para movimentação de saldos em casos de atualização de fichas com divergências.

Deverá ser confirmado:

1. Endereço – Bipada etiqueta física colada na localização do produto.

2. EAN físico do produto.

Rolando a tela para baixo deverá informar quantidade física contada no endereço.

Ao clicar em CONFIRMAR será apresentada a mensagem de confirmação Contagem efetuada!.

Nos casos em que não existe nenhuma unidade do produto no endereço, deverá:

1. Bipar a etiqueta de endereço normalmente;

2. No campo EAN deverá pressionar enter no teclado virtual ou físico do coletor, com o campo em branco, isso é, sem nenhuma informação em tela.

Como se trata de um cenário onde não existe o produto fisicamente, não será possível bipar o código de barras do produto, com isso, ao pressionar enter com o campo vazio, o sistema irá entender que se trata de quantidade 0.

Lembrando que não deverá ser digitada quantidade = 0, e sim apenas pressionar enter no campo EAN vazio.

3. Será apresentada a mensagem de confirmação Este endereço está vazio, clique em Confirmar.

Será apresentada a mensagem de confirmação Contagem efetuada!, e a ficha será lançada com quantidade contada = 0 para a contagem em questão.

Na segunda opção, Inventário > Inventário Físiconesta tela poderá ser ajustado o saldo apenas do WMS BeeStock®, isso é, não serão enviadas integrações de movimentação de saldo de estoque para o ERP.

Ao abrir a tela Inventário Físico serão solicitadas as confirmações de:

• Filial
• Endereço
• EAN
• Quantidade

Pressione Confirmar.

Será apresentada a mensagem de confirmação Ajuste efetuado, e será realizada a entrada ou saída do produto no endereço informado, deixando com a quantidade informada na contagem física, sem envolver movimentações com o ERP.

Localizado no menu Movimentação > Etiquetas > Etiquetas Lote, nesta tela são impressas as etiquetas de Lote.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta Lote:

1. Na tela Etiqueta Lote preencha as informações:

• Sigla
• * O campo sigla poderá ser utilizado para personalizar as etiquetas de lote, utilizando até três caracteres, incrementando os três caracteres ao final lote sequencial automaticamente. Exemplo: Sigla REC a etiqueta será gerada com o lote: L1 + REC, ficando L1REC.
• Quantidade a Gerar
• * Faça o preenchimento da quantidade conforme a sua necessidade.

2. Clique em Prosseguir.

3. Selecione a impressora da lista.

4. Clique em Selecionar para imprimir.

5. Será apresentada a mensagem de confirmação Imprimindo etiquetas XX a XX na impressora Teste01.

6. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 5cm x 2.2cm

Nome: Lote - lot.js

Caminho: /movement/label/lot

Dado Exemplo: L14REC

Código ZPL: 0004_etiqueta_lote_beestock.zip

Localizado no menu Movimentação > Etiquetas > Etiquetas EAN, nesta tela são impressas as etiquetas de EAN.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta EAN:

1. Na tela Etiqueta EAN preencha as informações:

• EAN
• Quantidade de Etiquetas

2. Informe a quantidade de etiquetas desejadas.

3. Clique em Imprimir.

4. Selecione a impressora da lista.

5. Clique em Selecionar para imprimir.

6. Será apresentada a mensagem de confirmação Etiquetas enviadas para impressora!.

7. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 5cm x 2.2cm

Nome: EAN - ean.js

Caminho: /movement/label/ean

Dado Exemplo: Item 1004633

Código ZPL: 0002_etiqueta_ean_beestock.zip

Localizado no menu Movimentação > Etiquetas > Batismo Recebimento, nesta tela são impressas as etiquetas de Batismo Recebimento.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta Batismo Recebimento:

1. Na tela Gerar Batismo preencha a informação:

• Quantidade a Gerar

2. Informe a quantidade de etiquetas desejadas.

3. Clique em Gerar Batismo.

4. Clique em Prosseguir.

5. Clique em Selecionar para imprimir.

6. Será apresentada a mensagem de confirmação Etiquetas enviadas para impressora!.

7. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 6cm x 4cm

Caminho: /movement/label/baptism

Dado Exemplo: Batismo 1488

Código ZPL: 0005_etiqueta_batismo_recebimento_beestock.zip

Localizado no menu Movimentação > Etiquetas > Etiqueta Batismo Expedição, nesta tela são impressas as etiquetas de batismo expedição.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta batismo expedição:

1. Na tela Gerar Batismo preencha a informação:

• Quantidade a Gerar

2. Informe a quantidade de etiquetas desejadas.

3. Clique em Gerar Batismo.

4. Clique em Prosseguir.

5. Selecione a impressora da lista.

6. Clique em Selecionar para imprimir.

7. Será apresentada a mensagem de confirmação Etiquetas enviadas para impressora!.

8. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 6cm x 4cm

Nome: baptism.js

Caminho: /movement/label/baptism

Dado Exemplo: Batismo 5369

Código ZPL: 0001_etiqueta_batismo_expedição_beestock.zip

Localizado no menu Movimentação > Etiquetas > Batismo Transferência, nesta tela são impressas as etiquetas de Batismo Transferência.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta Batismo Transferência:

1. Na tela Gerar Batismo preencha a informação:

• Quantidade a Gerar

2. Informe a quantidade de etiquetas desejadas.

3. Clique em Gerar Batismo.

4. Clique em Prosseguir.

5. Clique em Selecionar para imprimir.

6. Será apresentada a mensagem de confirmação Etiquetas enviadas para impressora!.

7. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 6cm x 4cm

Caminho: /movement/label/baptismTra

Dado Exemplo: Batismo 48

Código ZPL: 0003_etiqueta_batismo_transferência_beestock.zip

Localizado no menu Movimentação > Etiquetas > Etiqueta Endereço, nesta tela antes de gerar as etiquetas, temos o informativo que será impresso somente até 100 etiquetas por vez. Mais que isso nenhuma etiqueta vai ser impressa.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta Endereço:

1. Clique em Entendi para dar continuidade.

2. Na tela Etiqueta Endereço preencha as informações:

• Filial
• Endereço
• Setor
• Rua
• Coluna
• Nível
• Gaveta

3. Clique em Imprimir.

4. Selecione a impressora da lista.

5. Clique em Selecionar para imprimir.

6. Será apresentada a mensagem de confirmação Etiquetas enviadas para impressora!.

7. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 10cm x 2.5cm

Nome: address.js

Caminho: /movement/label/address

Dado Exemplo: S01R01M02A04G04

Código ZPL: 0006_etiqueta_endereço_beestock.zip

Localizado no menu Movimentação > Etiquetas > Etiqueta Volume, nesta tela são impressas as etiquetas volumes.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta volume:

1. Na tela Etiqueta Volume preencha a informação:

• Documento de Saída.

2. Clique em Buscar.

3. Será apresentada a mensagem X volume(s) encontrado(s).

4. Os volumes serão apresentados em seguida.

5. O botão Marcar Todos e Desmarcar Todos também estão disponíveis para uso.

6. Após realizarmos a seleção dos volumes para impressão é necessário clicar o botão Imprimir.

7. Será apresentado a mensagem “Você tem certeza?.

8. Clique no botão Confirmar.

9. Selecione a impressora da lista.

10. Clique em Selecionar.

11. Será apresentado a mensagem Etiquetas enviadas para impressora!.

12. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 10.5cm x 7.2cm

Nome: conferenceVolume.js

Caminho: /movement/label/volume

Dado Exemplo: 1240000000006216

Código ZPL: 0008_etiqueta_volume_beestock.zip

Localizado no menu Movimentação > Etiquetas > Etiquetas Kardex – Corte de Cabos, nesta tela são impressas as etiquetas - kardex para a identificação das metragens contidas em cada bobina em seus respectivos endereços/lote.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta kardex – corte de cabos:

1. Na tela Etiqueta Kardex – Corte de Cabos preencha a informação:

• Código do Produto
• Código do Endereço
• Número do Lote

2. Clique em Reimprimir.

3. Selecione a impressora da lista.

4. Clique em Selecionar para imprimir.

5. Será apresentada a mensagem de confirmação Etiquetas enviadas para impressora!.

6. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 5cm x 2.2cm

Nome: cableCut.js

Caminho: /movement/label/kardexCableCut

Dado Exemplo:

Código ZPL: 0007_etiqueta_kardex_corte_de_cabos_beestock.zip

Localizado no coletor na opção Entrada de Mercadoria > Etiqueta EAN, nesta tela são impressas as etiquetas de EAN.

Passo a Passo Para imprimir a etiqueta de EAN:

1. Toque em Entrada de Mercadorias.

2. Depois toque em Etiqueta EAN.

3. A seguir preencha o campo EAN com o EAN de sua escolha.

4. Toque no botão da impressora.

5. Selecione a impressora desejada.

6. Será apresentada a mensagem Impressão efetuada com sucesso!.

7. Segue layout padrão da etiqueta que será impressa.

Tamanho: 5cm x 2.2cm

Nome: EAN - ean.js

Caminho: /movement/label/ean

Dado Exemplo: Item 1004633

Código ZPL: 0009_fluxo_de_impressão_de_etiquetas_beestock.zip

Localizados no menu Relatórios, nas telas de relatórios poderão ser extraídos todos os relatórios existentes no BeeStock®.

1. Acesse o relatório desejado no menu, abaixo estão listados os relatórios existentes no sistema:

 
* Relatório - Empresas	 
* Relatório - Filiais	 
 

 
* Relatório - Usuários	 
* Relatório - Departamentos	 
 

 
* Relatório - Armazéns	 
* Relatório - Depósitos	 
* Relatório - Docas	 
* Relatório - Ranges x Usuários	 
* Relatório - Ranges x Endereços x Usuários	 
* Relatório - Ranges	 
* Relatório - Endereços	 
* Relatório - Clientes	 
* Relatório - Fornecedores	 
* Relatório - Prioridades	 
* Relatório - Transportadoras	 
* Relatório - Tipos de Endereço	 
 

 
* Relatório - Produtos	 
* Relatório - EAN	 
* Relatório - Embalagens	 
* Relatório - Produtos x Cliente	 
* Relatório - Produtos x Filial	 
* Relatório - Unidades de Medida	 
 

 
* Relatório - Impressoras	 
 

 
* Relatório - Movimento Estoque x Endereço	 
* Relatório - Saldo Estoque	 
* Relatório - Endereços Vazios	 
* Relatório - Alocação de Endereço	 
* Relatório - Produto Vencido	 
 

 
* Relatório - Conferência Recebimento Qtd Produtos por Conferente	 
* Relatório - Conferência Expedição Qtd Produtos por Conferente	 
* Relatório - Divergências Curva dos Produtos	 
* Relatório - Qtd de Produtos Armazenados por Usuário	 
* Relatório - Qtd Produtos Separados por Data e Usuário	 
* Relatório - Status Pedido de Venda	 
* Relatório - Retalhos	 
* Relatório - Separação de Produtos por Data	 
 

 
* Relatório - Documentos de Saída	 
* Relatório - Documentos de Saída - Produtos	 
* Relatório - Volumes por Documento	 

 
* Relatório - Documentos de Entrada	 
* Relatório - Documentos de Entrada - Produtos	 
* Relatório - Nota Fiscal Pré-Entrada	 
 

 
* Relatório - Contagem de Inventário	 
 

2. Para extrair um relatório, deverá seguir os passos conforme enumerado no print de exemplo abaixo:

• 1 – Em Colunas Disponíveis selecione os campos desejados (um a um, ou faça multiseleção mantendo pressionada a tecla Control do teclado).

• 2 – Clique na seta » para selecionar os campos marcados.

• 3 – Em Colunas Selecionadas serão listadas as colunas selecionadas para serem exportadas no relatório em questão.

• 4 – Os relatórios contam com a opção Filtro Padrão, onde é possível salvar um template Privado ou Publico, para que seja utilizado futuramente, então de forma OPCIONAL poderá salvar o filtro para utilizá-lo no futuro.

3. Na parte inferior em Filtros deverá informar os filtros desejados (Passo 5) e clicar em Gerar Planilha (Passo 6).

4. Será realizado o download automaticamente em formato Excel.

5. Serão exportadas apenas as colunas selecionadas.

Segue detalhamento para uso do Filtro Padrão:

Deverá informar:

 
* **Nome do Filtro**	 
 
* **Tipo**: Privado ou Publico 	 
 
* Clicar em **Salvar**	 
 

Será apresentada a mensagem Filtro salvo com sucesso!.

Para utilizar o filtro no futuro, deverá selecionar na lista e serão carregadas no campo Colunas Selecionadas as colunas salvas previamente no ato da criação no filtro em questão.

Localizada no menu Dashboard > Recebimento > Status por Documento, o Dashboard Recebimento é utilizado para gestão visual, de forma clara e objetiva, os dados referentes ao recebimento.

1. Acesse o menu Dashboard > Recebimento > Status por Documento.

2. Ao abrir a tela de Status por Documento no recebimento, será efetuado uma pesquisa ao backend para coleta dos dados das ordens de entrada, por padrão, os parâmetros a data de início e data fim será de período de um Mês, selecionando por todas as filiais, após carregamento, o usuário poderá alterar os parâmetros conforme desejar.

3. O dashboard foi separado por quatro elementos, sendo eles;

4. Análise de Documentos por Status:

 
* ARMAZENADO: Somatória da quantidade de documentos de entrada com status armazenado	 
* CONFERÊNCIA FÍSICA PENDENTE: Somatória da quantidade de documentos de entrada com status conferência física pendente	 
* CONFERÊNCIA FÍSICA INICIADA: Somatória da quantidade de documentos de entrada com status conferência física iniciada	 
* CONFERÊNCIA FÍSICA FINALIZADA: Somatória da quantidade de documentos de entrada com status conferência física finalizada	 
* PENDENTE DE PLACA: Somatória da quantidade de documentos de entrada com status pendente de placa	 
* EM ARMAZENAGEM: Somatória da quantidade de documentos de entrada com status em armazenagem	 
* CANCELADO: Somatória da quantidade de documentos de entrada com status cancelado	 
 

5. Linhas Armazenadas por Dia:

• Gráfico de colunas, demonstrando uma análise por linhas (produtos recebidos)
• No Eixo X, apresenta a data de criação do documento, conforme o do período selecionado no filtro de filial e datas
• No Eixo Y, apresenta a somatória da quantidade de linhas (produtos) armazenadas no período definido no filtro de datas
• Linha horizontal traçando a média do período selecionado

6. Quantidades de Linhas Pendentes por Status:

• Gráfico do tipo rosca, apresentando os dados por linhas (produtos), contendo todos os registros pendentes e separados por status, e filtrados pelo período de datas e filial informados na parte superior da tela
• Nome do Status
• Quantidade de Linhas por Status
• % que representam do total

7. Tabela com todos os dados usados para criação do Dashboard

• Quadro facilitador para consulta de documentos listando todos os documentos de entrada do período definido no filtro de datas e filial, permitindo ainda filtros manuais campo a campo pelo usuário. Campos apresentados
• Ações: Possibilitando ações na linha, atualmente apenas tem ação de detalhes, onde apresenta em nível de itens o documento
• Filial: Filial do documento
• Documento: Número do documento
• Fornecedor: Descrição/Nome do Fornecedor
• Tipo: Tipo de Recebimento
• Status: Status do documento de Recebimento
• Data de Entrega: A data da entrega
• Volumes: Volumes recebidos
• Produtos: Produtos do recebimento
• Progresso: Porcentagem para finalização do Recebimento

Localizada no menu Dashboard > Expedição > Status por Documento, o Dashboard Expedição é utilizado para gestão visual, de forma clara e objetiva, os dados referentes a expedição.

1. Acesse o menu Dashboard > Expedição > Status por Documento.

2. Para iniciar o teste, devemos selecionar ao mínimo um range de data–Se nenhuma filial for selecionada, ele irá considerar todas as cadastradas para o usuário.

3. Ao realizar a consulta clicando no botão com a lupa, se houverem dados no range de data informado, os cards, gráficos e tabelas deverão receber seus valores individualmente.

4. Cards:

• Os dados são gerados à partir da data documento, ou seja, é o status atual de cada documento que foi criado dentro do range de data informado.

5. Gráfico de linhas:

• Os dados são gerados à partir da data de checagem, ou seja, a quantidade de produtos checados corresponde a quantidade checada no(s) dia(s) informado(s) – Não havendo ligação com a quantidade de documentos naquele dia.

6. Gráfico de donut/rosca:

• Os dados são gerados considerando a data de criação do produto e apresentam o status do dia atual.

7. Tabela padrão de documentos:

• Como nos Cards compreende os documentos criados no range de data informado.

8. Na tabela existe o botão Ações > Detalhes, no qual levará para os detalhes do documento selecionado:

Localizada no menu Dashboard > Inventário > Status Geral por Filial, o Dashboard Inventário é utilizado para gestão visual, de forma clara e objetiva, os dados referentes ao inventário.

1. Acesse o menu Dashboard > Inventário > Status Geral por Filial.

2. Para iniciar o teste, devemos selecionar ao mínimo um range de data e uma filial. Se agrupadores ou depósitos não forem selecionados, todos os disponíveis serão considerados.

3. Ao realizar a consulta clicando no botão com a lupa, se houverem dados no range de data informado, os cards, gráficos e tabelas deverão receber seus valores individualmente.

4. Gráfico de donut/rosca:

• Os dados são gerados à partir da data do agrupador, ou seja, é o status atual de cada ficha de inventário em que seu agrupador foi inventariado (Coluna Inventário em) dentro do range de data informado.

5. Gráfico acelerômetro/com agulha:

• Utiliza como base a % de fichas onde já na primeira contagem foi dada como Contagem Finalizada, isso é, O produto certo, estava no local certo com a quantidade certa. Entendendo então que a acuracidade estava OK no momento da contagem.

6. Contagens:

• Situação atual detalhada de cada contagem do montante de fichas conforme filtro.

7. Gráfico de barra:

• Fichas pendentes por cada contagem conforme filtro.

Localizada no menu Dashboard > Estoque > Ocupação de Endereços, o Dashboard Estoque é utilizado para gestão visual, de forma clara e objetiva, os dados referentes ao estoque.

1. Acesse o menu Dashboard > Estoque > Ocupação de Endereços.

2. O primeiro gráfico de acelerômetro/com agulha nos mostra a porcentagem de ocupação do estoque. Nos quadros seguintes isso é exposto em números:

3. Depois é nos mostrado no gráfico de barras a ocupação separado nos setores do estoque:

4. Novamente em gráfico de Barras temos a ocupação separado agora por classificação:

5. Em nosso último gráfico de barras é nos mostrado a ocupação dessa vez separado por tipo de endereço:

Localizada no menu Desenvolvedor > Idiomas, a tela Idiomas é possível alterar a descrição (label) dos campos, menus e mensagens em Português, Espanhol e Inglês do BeeStock® WEB e Coletor.

1. Acesse a tela Idiomas.

• 1 - Utilizando o filtro localize o texto que deseja alterar no sistema.
• 2 – Na chave desejada clique em Ações.
• 3 – Clique em Editar.

2. Altere conforme desejar a exibição desta chave nos idiomas Português, Espanhol e Inglês.

No exemplo abaixo alteramos:

 
* Português: Gaveta > Posição	 
* Espanhol: Cajón > Posición	 
* Inglês: Drawer > Position	 
 

3. Será apresentada a mensagem de confirmação Atualização do Idioma BEEXXX efetuado com sucesso!:

4. Neste exemplo foram alterados todos os locais na WEB e Coletor onde a palavra Gaveta aparecia, passando a apresentar a palavra Posição, conforme alterado no cadastro Idiomas.

A exemplo do print abaixo da tela ao consultar o cadastro de endereço onde o campo BEE285 é apresentado.

Localizado no menu Consultas > Estoque > Saldo Estoque, nesta tela serão listados todos os itens e seus respectivos saldos em estoque.

Sendo possível filtrar por:

 
* Filial	 
* Depósito	 
* Produto	 
* Descrição	 
* Endereço	 
* Fabricante	 
* Data Validade	 
* Código Complementar	 
* Lote	 
* Usuário Movimentação	 
* Data Movimentação	 
* Informação Complementar	 
* Usuário Última Entrada	 
* Data Última Entrada	 
* Usuário Última Contagem	 
* Data Última Contagem	 
* Data de Fabricação	 
* Observação	 
 

1. A coluna Disponível, é a quantidade total menos a alocada para todos os pedidos.

2. A coluna Alocado, é a quantidade que está alocada para pedidos.

3. A Coluna Quantidade, é a quantidade total do sistema, somando a disponível e a alocada.

4. Quando uma linha está vermelha é porque o item ultrapassou a validade:

5. Ao separar o material no endereço via coletor por exemplo, já é feita a saída do saldo da quantidade alocada, fazendo a baixa no WMS.

Localizado no menu Consultas > Estoque > Movimentos Estoque, nesta tela serão listados todos as movimentações realizadas no estoque.

Além do filtro de data no início da página, podemos também filtrar nas colunas por:

• Tipo
• Operação
• Documento
• Depósito
• Produto
• Batismo
• Descrição
• Quantidade
• Unidade
• Endereço
• Lote
• Data Movimento
• Usuário Movimento
• Filial
• Observação

Nesse exemplo vemos o processo de entrada, onde uma NFE sai do depósito REC para WMS e após o processo de recebimento vai para o depósito RV1:

Nesse exemplo vemos o processo de saída, onde o embarque gerado é expedido e o saldo saí de RV1:

Nesse exemplo vemos o processo de inventário manual, onde o saldo é corrigido manualmente:

Nesse exemplo vemos o processo de Inventário, onde os saldos são transferidos para o depósito INV e logo após o processo de inventário são transferidos novamente para RV1:

Localizado no menu Consultas > Estoque > Estoque ERP, nesta tela serão listados todos os saldos em estoque no ERP.

Além do filtro de data no início da página, podemos também filtrar nas colunas por:

• Filial
• Depósito
• Produto
• Descrição
• Quantidade
• Unidade
• Endereço
• Lote
• Data FIFO
• Data Validade
• Observação

Localizado no menu Consultas > Estoque > Saldo Estoque - Detalhes, nesta tela serão listados, com informações mais detalhadas, os saldos dos produtos.

Podemos filtrar nas colunas por:

• Filial
• Produto
• Descrição
• Fabricante
• Código Complementar
• Informação Complementar

1. Podemos ver a diferença entre as colunas Quantidade, Disponível e Alocada que foram explicadas no Manual Saldo Estoque.

Localizado no menu Consultas > Estoque > Custo Médio, nesta tela será listado o custo médio dos produtos cadastrados.

Podemos filtrar nas colunas por:

• Filial
• Armazém
• Produto
• Descrição
• Data Custo Médio
• Observação
• Usuário Criação
• Data Criação
• Usuário Alteração
• Data Alteração

Localizado no menu Consultas > Estoque > Comparativo Saldo Estoque, nesta tela serão listados os produtos e comparados os saldos entre o BeeStock® e o ERP.

Podemos filtrar nas colunas por:

• Produto
• Descrição
• Controle Estoque
• Controlar Vencimento
• Fabricante

Existe também o botão Reprocessar Estoque ERP que ao clicar irá reprocessar o saldo existe no ERP.

Localizado no menu Consultas, nesta tela conseguimos 3 tipos de consulta sobre o estoque, são elas:

Localizado no menu Consultas > Estoque, nesta tela será listado o item e seu respectivo saldo em estoque.

Colocamos ou Bipamos o EAN do produto que queremos consultar o saldo em estoque:

Podemos utilizar a Vassoura para limpar os dados pesquisados.

Localizado no menu Consultas > Endereço, nesta tela será listado o endereço e quais itens se localizam nele, junto seus respectivos saldos em estoque.

Colocamos ou bipamos o endereço para ser realizada a consulta:

Podemos utilizar a Vassoura para limpar os dados pesquisados.

Localizado no menu Consultas > EAN, nesta tela será listado o item e seu respectivo EAN.

Colocamos ou bipamos o item:

Ao clicarmos na impressora poderemos imprimir a etiqueta de EAN:

Após selecionar a quantidade de etiquetas, iremos selecionar a impressora:

Podemos também relacionar o item a um EAN no botão Relacionar:

Localizado no menu Consulta > Recebimento > Documento de Entrada, nesta tela podemos realizar a consulta dos documentos de entrada.

1. Sendo possível filtrar por:

• Por data
• Documentos
• Filial
• Fornecedor
• Status
• Tipo
• Transportadora
• Volumes

2. É possível visualizarmos na tela inicial informações como:

• Conferência de Placa
• Conferência Física Pendente
• Conferência Física Iniciada
• Armazenamento
• Finalizados
• Cancelados

Localizado no menu Consultas > Recebimento > Etiqueta Batismo de Entrada, nesta tela podemos consultar as etiquetas de batismo de entrada que já foram criadas.

Passo a Passo Para consultar uma etiqueta de batismo de entrada:

1. Insira um número de batismo já criado.

2. Clique em Buscar.

3. Será apresentada a mensagem de consulta X produto(s) encontrado(s).

4. Sendo possível filtrar por:

 
* Filial	 
* Produto	 
* Número Documento	 
* Status	 
* Descrição do Produto	 
 

Localizado no coletor em Consulta > Etiqueta Batismo - Entrada, nesta tela podemos consultar as etiquetas de batismo de entrada.

Passo a Passo Para consultar a etiqueta de batismo de entrada:

1. Clique em Consulta.

2. Clique em Etiqueta Batismo - Entrada.

3. Preencha o campo Batismo com o batismo de sua escolha para realizar a consulta.

4. Na consulta é possível visualizar as seguintes informações:

• Item
• Nota Fiscal
• Situação
• Descrição

5. Para realizar a consulta da nota fiscal vá em Consulta.

6. Clique em Nota Fiscal.

7. Preencha o campo Nota Fiscal com a nota desejada.

8. Na consulta é possível visualizar as seguintes informações:

• Seq
• Item
• Batismo

9. Para realizar a consulta de EAN vá em Consulta.

10. Clique em EAN.

11. Na consulta é possível as seguintes informações:

• Código Produto
• UM
• Descrição

12. Clicando no botão da Impressora é possível informar a quantidade de etiquetas.

13. Feito isso basta clicar em CONFIRMAR.

14. A mensagem Impressão efetuada com sucesso! vai ser apresentada.

Localizado no menu Consulta > Expedição > Conferência, nesta tela podemos realizar a consulta de conferências de saída.

1. Sendo possível filtrar por:

• Data
• Documento
• Filial
• Cliente
• Urgente
• Pedido Cliente
• Data Documento

Localizado no menu Consultas > Expedição > Etiqueta Batismo, nesta tela podemos consultar as etiquetas de batismo que já foram criadas.

Passo a Passo para consultar uma etiqueta de batismo de saída:

1. Insira um número de batismo já criado.

2. Clique em Buscar.

3. Será apresentada a mensagem de consulta X produto(s) encontrado(s).

4. Sendo possível filtrar por:

• Produto
• Número Documento
• Status
• Descrição do Produto

Localizado no menu Consultas > Expedição > Documentos de Saída, nesta tela serão listados todos os documentos de saída.

1. Sendo possível filtrar por:

• Documento
• Filial
• Pedido Cliente
• Cliente
• Tipo
• Nota Fiscal
• Status
• Transportadora
• Cidade
• Entrega
• Integração
• Controle Doca
• Romaneio

2. Após filtrarmos um documento, será possível visualizar os produtos vinculados ao documento escolhido. Sendo possível filtrar esses produtos por:

• Produto
• Descrição
• Status
• Quantidade
• Lance Obrigatório
• Controlar Vencimento
• Tipo de Controle de Estoque
• Alocado
• Separado
• Data Separação
• Separador
• Conferido
• Data Conferência
• Produto Cliente

Localizado no coletor na opção Consultas > Etiqueta Batismo - Saída, nesta tela são consultadas as etiquetas de batismo de saída.

Passo a Passo Para consultar a etiqueta batismo de saída:

1. Clique em Consulta.

2. Depois clique em Etiqueta Batismo - Saída.

3. A seguir preencha o campo Batismo com o batismo de sua escolha para realizar a consulta.

4. Na consulta é possível visualizar as seguintes informações:

• Documento
• Código
• Nome
• Pedido
• Nota Fiscal
• Situação
• Qtd. Item
• Qtd. Separação
• Qtd. Conferência
• Range
• Separador
• Conferente
• Depósito
• Endereço

Localizados no menu Relatórios, nas telas de relatórios poderão ser extraídos todos os relatórios existentes no BeeStock®.

1. Acesse o relatório desejado no menu, abaixo estão listados os relatórios existentes no sistema:

 
* Relatório - Empresas	 
* Relatório - Filiais	 
 

 
* Relatório - Usuários	 
* Relatório - Departamentos	 
 

 
* Relatório - Armazéns	 
* Relatório - Depósitos	 
* Relatório - Docas	 
* Relatório - Ranges x Usuários	 
* Relatório - Ranges x Endereços x Usuários	 
* Relatório - Ranges	 
* Relatório - Endereços	 
* Relatório - Clientes	 
* Relatório - Fornecedores	 
* Relatório - Prioridades	 
* Relatório - Transportadoras	 
* Relatório - Tipos de Endereço	 
 

 
* Relatório - Produtos	 
* Relatório - EAN	 
* Relatório - Embalagens	 
* Relatório - Produtos x Cliente	 
* Relatório - Produtos x Filial	 
* Relatório - Unidades de Medida	 
 

 
* Relatório - Impressoras	 
 

 
* Relatório - Movimento Estoque x Endereço	 
* Relatório - Saldo Estoque	 
* Relatório - Endereços Vazios	 
* Relatório - Alocação de Endereço	 
* Relatório - Produto Vencido	 
 

 
* Relatório - Conferência Recebimento Qtd Produtos por Conferente	 
* Relatório - Conferência Expedição Qtd Produtos por Conferente	 
* Relatório - Divergências Curva dos Produtos	 
* Relatório - Qtd de Produtos Armazenados por Usuário	 
* Relatório - Qtd Produtos Separados por Data e Usuário	 
* Relatório - Status Pedido de Venda	 
* Relatório - Retalhos	 
* Relatório - Separação de Produtos por Data	 
 

 
* Relatório - Documentos de Saída	 
* Relatório - Documentos de Saída - Produtos	 
* Relatório - Volumes por Documento	 

 
* Relatório - Documentos de Entrada	 
* Relatório - Documentos de Entrada - Produtos	 
* Relatório - Nota Fiscal Pré-Entrada	 
 

 
* Relatório - Contagem de Inventário	 
 

2. Para extrair um relatório, deverá seguir os passos conforme enumerado no print de exemplo abaixo:

• 1 – Em Colunas Disponíveis selecione os campos desejados (um a um, ou faça multiseleção mantendo pressionada a tecla Control do teclado).

• 2 – Clique na seta » para selecionar os campos marcados.

• 3 – Em Colunas Selecionadas serão listadas as colunas selecionadas para serem exportadas no relatório em questão.

• 4 – Os relatórios contam com a opção Filtro Padrão, onde é possível salvar um template Privado ou Publico, para que seja utilizado futuramente, então de forma OPCIONAL poderá salvar o filtro para utilizá-lo no futuro.

3. Na parte inferior em Filtros deverá informar os filtros desejados (Passo 5) e clicar em Gerar Planilha (Passo 6).

4. Será realizado o download automaticamente em formato Excel.

5. Serão exportadas apenas as colunas selecionadas.

Segue detalhamento para uso do Filtro Padrão:

Deverá informar:

 
* **Nome do Filtro**	 
 
* **Tipo**: Privado ou Publico 	 
 
* Clicar em **Salvar**	 
 

Será apresentada a mensagem Filtro salvo com sucesso!.

Para utilizar o filtro no futuro, deverá selecionar na lista e serão carregadas no campo Colunas Selecionadas as colunas salvas previamente no ato da criação no filtro em questão.

Localizada no menu Desenvolvedor > Idiomas, a tela Idiomas é possível alterar a descrição (label) dos campos, menus e mensagens em Português, Espanhol e Inglês do BeeStock® WEB e Coletor.

1. Acesse a tela Idiomas.

• 1 - Utilizando o filtro localize o texto que deseja alterar no sistema.
• 2 – Na chave desejada clique em Ações.
• 3 – Clique em Editar.

2. Altere conforme desejar a exibição desta chave nos idiomas Português, Espanhol e Inglês.

No exemplo abaixo alteramos:

 
* Português: Gaveta > Posição	 
* Espanhol: Cajón > Posición	 
* Inglês: Drawer > Position	 
 

3. Será apresentada a mensagem de confirmação Atualização do Idioma BEEXXX efetuado com sucesso!:

4. Neste exemplo foram alterados todos os locais na WEB e Coletor onde a palavra Gaveta aparecia, passando a apresentar a palavra Posição, conforme alterado no cadastro Idiomas.

A exemplo do print abaixo da tela ao consultar o cadastro de endereço onde o campo BEE285 é apresentado.